Linha Datasul

Árvore de páginas

Declaração Juramentada Resumo IVA - lcl310aa

Visão Geral do Programa

Essa funcionalidade é utilizada para emitir a declaração juramentada, exigida pela legislação chilena, estabelecida no formulário F332 do SII (Serviço de Impostos Internos), que apresenta informações dos comprovantes de compras recebidos e dos comprovantes de venda emitidos pela empresa, detalhando os valores totais de IVA (Imposto de Valor Agregado) sobre as compras e IVA sobre as vendas, e os tipos de comprovantes: Fatura, Notas de Débito ou Nota de Crédito.

A funcionalidade emite a declaração de acordo com o modelo vigente, definido pelo SII, permitindo também seja gerada em arquivo eletrônico, de acordo com o formato estabelecido por essa mesma entidade.

Emissão DJ Resumo IVA

Objetivo da Tela:

Permitir a emissão da Declaração Jurada de IVA Compras e Vendas, de acordo com o formato estabelecido pela legislação tributária chilena, podendo ser gerada em documento impresso ou em arquivo eletrônico.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Tipo de Declaração

Informar se a declaração emitida será Original: Primeira declaração emitida para o período informado, ou Retificadora: Correção de uma declaração já emitida anteriormente para período informado.

Número Última Retificação

Informar o número da declaração que será retificada.

Nota:

Esse número deve ser informado somente quando a declaração emitida for do tipo “Retificadora”.

Tipo de Relatório

Selecionar a forma de impressão da declaração:

  • Rascunho: A impressão é gerada para simples conferência. É impresso o cabeçalho nas páginas, as quais não recebem numeração oficial.
  • Legal: É gerada a impressão oficial do relatório. Não é impresso cabeçalho nas páginas, as quais devem ser impressas em páginas pré-numeradas.

Declaração Eletrônica

Se assinalado, a declaração será gerada em arquivo eletrônico, de acordo com o layout estabelecido pelo SII.

IVA Crédito Não Utilizado

Informar a quantidade de operações com crédito de IVA, que não foi utilizado no período de emissão da declaração.

IVA Comum

Informar a quantidade de operações com IVA comum, apurado no período de emissão da declaração.

Compras não Tributadas

Informar a quantidade de transações de compra, que não tiveram incidência de IVA no período de emissão da declaração.

Vendas não Tributadas

Informar a quantidade de transações de compra, que não tiveram incidência de IVA no período de emissão da declaração.

IVA Compras Defasado Período Anterior

Informar o total de documentos com incidência de IVA em operações de compra, que estão sendo apresentados na declaração, onde a data de emissão dos mesmos pertencem ao período anterior ao período de emissão da declaração.

IVA Compras Defasado Período Seguinte

Informar o total de documentos com incidência de IVA em operações de compra, onde a data de emissão pertence ao período de emissão da declaração, mas que são apresentados em declarações de períodos posteriores ao da delcaração emitida.