• A geração da rotina é realizada pelo executável do aplicativo RMLiber, através do menu Rotinas Legais/Rotinas Estaduais/Apuração de GIA – ST/Apuração GIA ST.
• O arquivo txt gerado pelo sistema é apenas de consulta para digitação dos dados no programa de Digitação da GIAST.

Na tela de geração da rotina, o campo "Arquivo Texto", virá com o nome default GIAST.txt, mas o campo é editável e permite que seja informado o nome do arquivo Texto a ser gerado pelo sistema.

• Campo Filial: Permite que seja informado a Filial a qual se deseja gerar o arquivo.
• Campo Estado: Informe o estado para geração do arquivo.
• Campo Referência: Informe o período a que se refere a GIA ST. Este período já deverá estar cadastrado no Períodos de Apuração.
• Flag GIA Substituição:  Marque essa opção caso a GIA ST gerada for para substituir alguma que já foi gerada.
• Flag Gerar Dados Diferencial de Alíquota e campo Referência DIFAL: Ao marcar o checkbox "Gerar Dados Diferencial de Alíquota", o campo "Referência DIFAL" deverá ser habilitado para seleção do período de apuração do ICMS. Ao selecionar um período de apuração de ICMS, os dados a serem inseridos na seção para dados de DIFAL e FECP serão carregados a partir da aba "Valores Diferencial de Alíquota" (tabela DPERIODODIFAL) de seu cadastro.
• Imagem da tela Apuração da GIA ST:
  
  
  
  

Consistências:

As consistências do sistema são com base nos lançamentos fiscais (entrada/saída), escriturados no RMLiber.

• Devem existir os períodos de apuração dos tributos tipo ICMS e ICMSST.
• Para os lançamentos com diferencial de alíquota e FCP (Fundo de Combate à Pobreza), serão consistidos os lançamentos fiscais de saída, com diferencial de alíquota, valores FCP, de acordo com as regras da EC 87/15.
• Link apoio EC 87/15:EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87, DE 16 DE ABRIL DE 2015
• Antes de gerar a rotina, encerre os períodos de apuração e confira os valores apurados. 
  
  

Relatório exemplo:

Imagem exemplo do arquivo gerado pelo sistema.

OBS: Os dados relacionados ao contribuinte e declarante, são com base na parametrização definida no cadastro da Filial, na opção de Anexos – Dados Fiscais.