Aprovação de Movimentos Bloqueados - SUP0255
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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, sempre que o pedido for alterado, este será reenviado para Portal para manter as informações sempre atualizadas. O reenvio será por meio da chamada de adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2.
O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma.".
Os pedidos de compras negociados pelo Portal de Compras que estão cancelados, excluídos ou liquidados, será enviada a situação para o Portal por meio da chamada de adapter da mensagem CancelRequest, via integração com mensagem única/EAI2) para que o Portal tenha as informações sempre atualizadas.
O processo é síncrono, somente efetivará o processo no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), não será permitido excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP. Será exibida a mensagem: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal”, nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando esta no caso de processamentos.
Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.
Na reimpressão de um pedido de compra, se a empresa utilizar o Portal de Compras, e o pedido foi negociado e já enviado ao portal, será apresentada uma mensagem perguntando de deverá ser reenviado.
Na impressão dos pedidos de compra negociados via Portal de Compras é impresso no cabeçalho do pedido o status do aceite pelo portal.
Aprovação de Movimentos Bloqueados - SUP0255
Objetivo da tela: | Verificar quais ordens de compra de débito direto e requisição de material de estoque estão bloqueadas para os centros de custo/tipo de despesa, por terem atingido a situação em que a somatória dos gastos reais no mês mais o movimento em questão ficou maior que o valor orçado no mês. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Tomada_de_decisao | Quando acionada, esta função trará todos os movimentos bloqueados por estouro de conta sob subordinação do login acionador. Será possível então, a tomada de decisão sobre o movimento bloqueado (ordens de compra débito direto ou requisições de material). |
Pendencias_OC | Permite a consulta das contas contábeis que impedem a liberação da ordem de compra de seu status de bloqueio por estouro de conta. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Número da OC | Número da ordem de compra para que as contas contábeis que impedem a liberação da ordem sejam exibidas. |
Situação do movimento | O conteúdo deste campo indicará a ação a ser tomada sob o movimento bloqueado (ordem de compra ou requisição de material). L - O movimento será liberado sendo possível então, a efetivação da reserva de materiais ou a criação do pedido de compra. N - Não será realizada a liberação do movimento. Ele ficará pendente para futura tomada de decisão. S - Suspende o movimento. A requisição será excluída e a ordem de compra suspensa. |
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