6014_Fechamento_de_Convênio
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A rotina tem como objetivo realizar o fechamento do convênio possibilitando a criação da forma de pagamento, Gerar Nota Fiscal e Emitir Relatório pertinente ao convênio realizado. Os dados do Cooperado e Convênio devem ser cadastrados previamente por meio da rotina 6001 - Gerenciamento de pessoas através da aba 5 - Convênio.
Objetivo da tela: | Realiza o fechamento do convênio possibilitando a criação da forma de pagamento, Gerar Nota Fiscal e Emitir Relatório pertinente ao convênio realizado. |
Principais Botões:
Ação: | Descrição: |
Fechar Financeiro | Realiza o fechamento do convênio gerando a criação da forma de pagamento. |
Gerar Nota Fiscal | Realiza geração da Nota Fiscal pertinente ao convênio realizado. |
| Emitir Relatório | Realiza a emissão do Relatório pertinente ao convênio. |
| Pesquisar | Realiza a pesquisa do conveniado. |
Principais Campos:
Campo: | Descrição |
Situação | Permite selecionar o tipo de status irá aparecer no relatório: (T) Todas, (RN) Pendente Relatório e NF, (R) Pendente Relatório, (N) Pendente Nota Fiscal. |
| Período | Permite informar a data do convênio. |
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