Guia_recolh_st

Permite cadastrar as Guias de Recolhimento de Substituição Tributária onde serão gravadas todas as informações referentes ao registro "55".

Período

Data inicial e final das informações a serem consideradas na emissão do relatório.

Indica o código da natureza das operações.

2 - Operações interestaduais;

3 - Totalidade das operações.

Indica o código da finalidade do arquivo texto.

1 - Normal;

2 - Retificação total;

5 - Desfazimento.

Unidade de federação do "layout" do Sintegra.

Durante a geração do arquivo, caso não seja informado a UF, ou seja, informado uma UF cujo "layout" do registro ainda não esteja cadastrado é elaborado o registro conforme o "layout" da UF da empresa.

Indica o tipo das operações.

E - Entradas;

S - Saídas;

T - Total.

Código do produto não cadastrado na empresa.

Todas as notas fiscais de saída que forem emitidas via itens especiais cujo código do item seja nulo ou branco, será informado nesta coluna para gravação nos arquivos "Tipo 54" e "Tipo 75" e sua descrição, que será registrada no "Tipo 75". Estas informações serão buscadas na descrição informada pelo usuário no faturamento.

Código genérico do item assumido para NFR/NFD cuja entrada não obtenha esse código.

Este código deverá ser cadastrado normalmente e ter informações fiscais.

Código da empresa estabelecimento.

Número do CNPJ ou CPF do contribuinte.

Inicialmente serão exibidos o CNPJ/CPF das empresas cadastradas, possibilitando eventuais alterações pelo usuário.

Inscrição estadual na Unidade de Federação (destinatária) do contribuinte substituto tributário.

Inicialmente serão exibidas as Inscrições Estaduais das empresas cadastradas, possibilitando eventuais alterações pelo usuário.

Caso este campo seja não seja preenchido, será assumida a Inscrição Estadual como "inexistente".

Unidade de federação do contribuinte substituto tributário.

Inicialmente serão exibidos os Estados das empresas cadastradas, possibilitando eventuais alterações pelo usuário. O campo não pode ser nulo.

Indica o código de identificação do convênio.

1 - Convênio ICMS 31/99;

2 - Convênio ICMS xx/02;

3 - Convênio ICMS xx/03;

A - Decreto 23.293;

B - Portaria 384/01 D.F.;

C - Portaria 95/Combustíveis;

D - DIC Sergipe (Declaração de Informação do Contribuinte);

E - Especial;

F - Nota Fiscal Eletrônica - BA.

G - Específico (Intimação)

I - GIM

CPF

Valor calculado conforme regra abaixo:

1 - Se o arquivo do SEF possuir informações no registro 88-20-00 (Detalhamento por município das operações e prestações), com o indicador 1 (Prestação de serviço) ou 3 (inscrição centralizada), este campo será preenchido com a seqüência 9999999999999;

2 - Não ocorrendo à situação indicada no item 1.1, proceder-se-á da seguinte forma:

2.1 - Informar com o resultado da seguinte operação matemática:

       VA = TS - TE, onde VA = valor adicionado; TS = total de saídas;

       TE = total de entradas.

2.2 - Se VA<0, será informada a seqüência 8888888888888;

2.3 - O cálculo do valor adicionado deve ser feito pelo campo do valor contábil (saídas - entradas), devendo-se subtrair, do valor contábil correspondente ao valor total da Nota Fiscal, o ICMS-fonte e os descontos adicionais.

Código do órgão arrecadador dos impostos/locais de entrega da GIA-ICMS.

São cadastrados no SUP8900.

Indica o tipo de empresa que será utilizado no preenchimento dos campos 20 (Código da Apuração) e 21 (Indicador Especial) do registro 54 (Mercadoria/Serviço) para o SEF (Sistema de Escrituração Fiscal).

01 - Central de distribuição;

02 - Indústria Instalada em Pernambuco;

03 - Outros.

Indica o tipo da GIM (Guia de Informação Mensal) que será utilizado na geração do registro '88' (Registro de Apuração do ICMS e outras informações específicas da GIM) no convênio I - GIM.

N - Normal;

R - Retificada.

Indica se será ou não gerada a Guia de Informação Mensal (GIM) para o estado da Paraíba.

Inscrição Estadual

Número da Inscrição Estadual informado que será utilizado para gerar o registro 8806 no arquivo do Sintegra.

Informará o tipo da Guia de Informação Mensal (GIM) que será utilizada para gerar o registro 8806 no arquivo do Sintegra.

-  N – Normal;

-  R – Retificada.  

Período de referencia

Período referencia informado que será utilizado para gerar o registro 8821 no arquivo do Sintegra.

Valor da devolução informado que será utilizado para gerar o registro 8821 no arquivo do Sintegra.

Repasse de ICMS informado será utilizado para gerar o registro 8821 no arquivo do Sintegra.

Ressarcimento informado que será utilizado para gerar o registro 8821 no arquivo do Sintegra.