Validação Física x Fornecedor - SUP8200
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Informar a combinação desejada, fornecedor, família e/ou grupo de materiais quando o item pertencer aos parâmetros deste cadastro, estes serão considerados para as respectivas validações.
Validação Física x Fornecedor - SUP8200
Objetivo da tela: | Estabelecer os critérios definidos pela empresa para a flexibilização no uso das rotinas de Recebimento de Materiais, no confronto entre quantidades entregues e datas, contra a previsão no pedido de compras. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Código que identificará uma empresa para a qual serão registradas as informações. |
| Família | Código da família associada ao cadastro de itens. Através de zoom será acessada a tabela de famílias disponíveis no sistema. |
Grupo Controle Estoque | Código do grupo do controle de estoque ao qual este item pertence. Exemplo: 01 - Matérias Primas Nota: Esta informação será utilizada pelo sistema para, por exemplo, determinar a curva ABC de estoque, de consumo, de fornecedores. Através de zoom será acessada a tabela de grupos de controle de estoque disponíveis no sistema. |
| Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor). Através de zoom será acessada a tabela de fornecedores disponíveis no sistema. |
| Quantidade | Indica se será efetuada a consistência de quantidades em geral. Por exemplo, quantidade declarada e recebida da nota fiscal, caso diferirem será gerada divergência. Ou então divergência em relação a quantidades da nota fiscal com a ordem de compra. Conforme esse parâmetro serão analisados os parâmetros abaixo. S - Será consistida quantidade tanto para compras efetuadas contra o estoque, como também para compras efetuadas para débito direto ao setor solicitante; N = Não será consistida quantidade. |
| Bloquear pagamento (Quantidade)? | Indica se as divergências geradas de quantidade irão bloquear pagamento ou não, se estiverem como "não bloqueia" será apresentada no SUP0890 (Recebimento de Materiais - Divergências com Compras - Liberação Aviso Recebimento para Pagamento) para liberação da divergência e irá para o Contas a Pagar normalmente, mas caso esteja selecionado para bloquear pagamento também será necessário liberação via SUP0890, porém irá para o Contas a Pagar gerando AP com status de bloqueada sendo que nessas condições a mesma não poderá ser paga, será necessário antes acertar quantidade ou na nota fiscal ou na ordem de compra, Deverá ser tomada a decisão que julgar melhor para então reintegrar com Contas a Pagar gerando assim a AP normal integrada via suprimentos. |
| Percentual máximo contado (Quantidade)? | Percentual máximo aceito na diferença entre quantidade pedida e a quantidade recebida na nota fiscal. Nota: Esta informação será utilizada somente quando não existir esta informação a nível da ordem de compra. O sistema trabalha com a possibilidade de determinar um percentual de tolerância de divergência de quantidade a nível de fornecedor (ver informações complementares do fornecedor). Este percentual é sugerido no momento da designação do fornecedor, sendo possível alteração pelo comprador, para a ordem de compra específica. Nestes casos não será emitida a comunicação de divergência para o comprador responsável pela compra. |
| Quantidade contada | Indica se o sistema efetuará a consistência da quantidade contada na nota fiscal contra a quantidade recebida realmente. (SUP4440/SUP0331) |
Bloquear pagamento (Quantidade contada)? | Indica se o valor da nota fiscal ficará bloqueado para pagamento quando for encontrada divergência entre a quantidade declarada da nota fiscal contra a contada. |
Percentual máximo contado | Percentual máximo aceito na diferença entre a quantidade recebida e a quantidade contada na nota fiscal. |
Data entrada | Indica se no sistema será efetuada a consistência entre a data da emissão da nota fiscal e a data da entrada na empresa. Nota: Será utilizado o seguinte critério para efetuar esta consistência: Data da emissão da nota fiscal + tempo de transporte associado ao fornecedor (ver informações complementares do fornecedor) + quantidade de dias de tolerância definida nos parâmetros do sistema de suprimentos, não pode ser maior do que a data da entrada da nota fiscal. S - Consiste data de emissão x entrada; N - Não consiste data de emissão x entrada; P - Somente consistirá data de emissão x entrada se a nota fiscal não possuir pedido de compra vinculado ou se a data de emissão do pedido de compra vinculado a nota for menor anterior a data de emissão da nota. |
Bloquear pagamento (Data entrada)? | Indica se o valor da nota fiscal ficará bloqueado para pagamento quando for encontrada divergência entre a data da emissão da nota fiscal e a data da entrada na empresa. Nota: Neste caso o valor total da nota fiscal ficará bloqueado para pagamento. Para efetuar a liberação da nota fiscal para pagamento deverá ser utilizada a função "Libera Aviso de Recebimento p/pagamento" disponível no sistema, para cada item da nota fiscal. |
| Tolerância (Data entrada) | Quantidade de dias de tolerância a serem utilizados na consistência entre a data de emissão da nota fiscal e a data da entrada da mercadoria na empresa. |
| Data entrega | Indica se será efetuada consistência entre a data da entrega do item e a data prevista para a entrega constante no programa de entrega da ordem de compra. Nota: Serão respeitados os parâmetros associados para os tipos de entrega de cada fornecedor (ver informações complementares do fornecedor), porém, ficará estabelecido que esta informação é sugerida na ordem de compra, no momento da designação do fornecedor, sendo passível de alteração pelo comprador para a ordem especifica. Além disto, será levado em consideração a tolerância informada nos parâmetros do sistema de suprimentos. |
| Bloquear pagamento (Data entrega)? | Indica se o valor da nota fiscal ficará bloqueado para pagamento quando for encontrada divergência entre a data de entrega da nota fiscal e a data da entrega do programa de entrega da ordem de compra. Nota: Neste caso o valor total da nota fiscal ficará bloqueado para pagamento. Para efetuar a liberação da nota fiscal para pagamento, deverá ser utilizada a função "Libera Aviso de Recebimento p/pagamento" disponível no sistema, para cada item da nota fiscal. |
| Quantidade dias Após | Quantidade de dias de tolerância para a entrega do item, após a data prevista para a entrega estabelecida para o programa de entrega da ordem de compra. |
Quantidade dias Antes | Quantidade de dias de tolerância para a entrega do item, antes da data prevista para a entrega estabelecida para o programa de entrega da ordem de compra. |
Consistir condição pagamento? | Indica se será ou não gerada consistência quando a condição de pagamento da nota fiscal for diferente da condição de pagamento do pedido. Nota: Se esse parâmetro não for informado será considerada a parametrização informada no campo 'Consiste div cond pgto' do SUP3670 (Validação Financeira). |
| Bloquear pagamento (Condição pagamento)? | Indica se o valor da nota fiscal será ou não bloqueado para pagamento quando for encontrada divergência entre a condição de pagamento da nota fiscal e do pedido de compra. Nota: Esse campo somente será habilitado quando o campo 'Consistir divergência condição pagamento?' estiver selecionado com a opção 'S/Marcado'. |
| Considerar dias úteis? | Considerar apenas dias úteis ao calcular o prazo máximo para entrega do material no SUP3760 (Dados Nota Fiscal). |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas