Operação de Compra por Conta e Ordem

Consideremos o seguinte processo:

Estou efetuando a compra do Fornecedor A, sendo que as remessas serão enviadas pelo Fornecedor B.

NOTA MÃE

A nota mãe, ou de fatura, será registrada via RE1001. Deverá ser informado o código do contrato:

No RE1001B2, pasta saída, deve ser informado o Fornecedor B, responsável pela entrega da remessa.

REMESSA

A remessa é enviada pelo Fornecedor B e será relacionada à nota Mãe do Fornecedor A.
Deverá ser registrada via GG2000. No Romaneio deve ser informado o Fornecedor A, na pasta Contratos selecione o Contrato correspondente. Em "Dados NF"  informe a natureza de operação cadastrada para a remessa. Ao clicar em Ok, será aberto o GG2000U. para relacionar a remessa à Nota Mãe.

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