RELATÓRIO RM REPORTS PARA O PORTAL
Linha de Produto: | RM | ||||||
| Segmento Executor: | Construção e Projetos. | ||||||
Módulo: | Folha de Pagamento | ||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | |||||||
| Requisito/Story/Issue: | FOPCALCULO01-48 | ||||||
País: | (x) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||
Informações Iniciais
Foram criados relatórios no RM Reports para serem utilizados como envelope de pagamento no Portal RH, com o intuito de ser possível de personalizar as informações que deseja adicionar ao envelope do portal.
Com isso, criamos 3 relatórios, sendo eles:
FOPREL00176 - Envelope Pgto Portal Padrão - Onde não é possível de se aplicar Filtros (Para eventos do tipo B, Base de Cálculo, no envelope de pagamento aparecerá a referencia como "BASE", e não mostrará valores.
FOPREL00177 - Envelope Pgto Portal Personalizado ORACLE - Onde é possível filtrar os eventos, ou algum outro dado, através da edição das sentenças SQLs devidas, esse funcionando apenas em bases ORACLE.
FOPREL00178 - Envelope Pgto Portal Personalizado SQL - Onde é possível filtrar os eventos, ou algum outro dado, através da edição das sentenças SQLs devidas, esse funcionando apenas em bases SQL.
Importar Layout
Para importar o layout desejado, siga os passos abaixo;
Acesse em RH | Folha de Pagamento | Gestão | RM Reports:
Clique em Processos e depois Importar Estrutura de Relatório e localize o relatório desejado.
Os Relatórios se encontram em: ...\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Relatórios
Parametrizar o Portal
Para parametrizar o portal corretamente, de modo que ele gere o relatório que foi importado, acesse;
RH | Folha de Pagamento | Configurações | Parametrizador
Marque o 06.05 - RM Portal e avance
Selecione o grupo e clique em Parametrizar;
Marque os flags Gera Envelope via Gerador de Relatórios e Relatórios do RM Reports. Após feito isso, selecione o relatório, avance e confirme as mudanças;
Gerar o Relatório no Portal
Após isso, basta entrar no portal, acessar Folha de Pagamento | Envelope Pgto, e selecionar o Mês e Ano que deseja gerar o relatório.
As informações do Envelope virão conforme os dados estavam no mês e ano selecionado do usuário logado no portal;
Personalizar o Relatório
Para isso, basta ir em RH | Folha de Pagamento | Gestão | RM Reports, selecione o relatório, clique em Processos | Editar Estrutura;
Após isso, moderá fazer a modificação que desejar.
Se o relatório for do tipo Personalizado (FOPREL00177 e FOPREL00178), você pode aplicar filtros através das sentenças SQL, para isso clique em Editar Sentença, e selecione onde quer aplicar;
Criar Novas Consultas
Para criar novas consultas para o relatório, ou utilizar um relatório do tipo “Genérico” no Envelope de Pagamento do portal, é necessário que ele atenda as seguintes condições:
- Ao criar um novo relatório genérico, adicione os seguintes parâmetros do tipo “sequência de caracteres” (a nomenclatura é importante):
- CHAPA
- CODCOLIGADA
- NROPERIODO
- MESCOMP
- ANOCOMP
Utilize os parâmetros em consultas SQL para buscar as informações pertinentes ao envelope de pagamento:
Em seguida basta adicionar os campos da consulta SQL ao relatório conforme desejado
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