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Manual - SUP0420

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

A numeração dos pedidos de compra é controlada automaticamente pelo sistema, conforme controle de numeração de pedidos na empresa SUP0180 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Gerais - Controle Numerações).

Para que seja possível elaborar o pedido de compra, as ordens de compra devem ter passado pelo processo SUP6510 (Designação Fornecedor) ou SUP7630 (Mapa Coleta/Comparativo Preço). As informações comerciais (código de fornecedor, condição de pagamento, moeda, modo de embarque e comprador), deverão ser iguais para todas as ordens de compra vinculadas a um mesmo pedido de compra.

Para permitir que em um mesmo pedido de compra possa existir ordens de compra de materiais de aplicação direta ao centro de custo e ordens de compra de materiais de estoque, deve estar parametrizado corretamente via SUP8760 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Compras - Diversos).

Quando a empresa utiliza a grade de aprovação por nível de alçada, cadastrado no módulo de aprovação eletrônica de suprimentos, serão geradas as respectivas pendências de aprovação (“assinatura eletrônica”) deste processo.

Somente terá permissão para elaborar pedidos de compra, os usuários registrados como compradores das ordens de compra já devidamente designadas para fornecedores ou então os usuários que estiverem registrados como substitutos de usuários compradores das ordens de compra SUP0810 (Aprovação Eletrônica Suprimentos - Nível Alçada - Cadastros - Usuário(s) Substituto(s)).

Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.

Importante:

Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, sempre que o pedido for alterado, este será reenviado para Portal para manter as informações sempre atualizadas. O reenvio será por meio da chamada de adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2.
O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Os pedidos de compras negociados pelo Portal de Compras que estão cancelados, excluídos ou liquidados, será enviada a situação para o Portal por meio da chamada de adapter da mensagem CancelRequest, via integração com mensagem única/EAI2) para que o Portal tenha as informações sempre atualizadas.

O processo é síncrono, somente efetivará o processo no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Na inclusão do pedido de compra, o sistema verifica se há ordens de compras integradas com o Portal de Compras (via integração com mensagem única), pois um pedido de comprar não pode conter ordens negociadas no Portal. Da mesma forma, todas as ordens deverão ser de uma mesma cotação do Portal (numeração esta recebida no ERP via da mensagem Quotation- Cotação).

Na inclusão e/ou modificação de um pedido de compra, será verificado se a empresa possui o parâmetro "Utiliza integração com o sistema Trade Easy Import?" ativo e se o fornecedor informado no pedido de compra é estrangeiro, ou seja, diferente do país padrão da empresa. Valores aceitos:

  • N - Não permite incluir/modificar pedido de compra manual quando o fornecedor for estrangeiro e a empresa estiver parametrizada com a Integração da Trade Easy.
  • S - Permite incluir/modificar pedido de compra manual quando o fornecedor do pedido for estrangeiro e a empresa estiver parametrizada com Integração da Trade Easy. Obs.: O parâmetro será verificado na inclusão/manutenção de Pedido.

Manual - SUP0420

Objetivo da tela:

Cadastrar o pedido de compra de forma automática sem a necessidade de informar as ordens de compra uma a uma, sendo que cada pedido será composto de ordens com as mesmas características comerciais e pertencentes a um mesmo comprador.


Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

1_Incl.ordem

Permite incluir uma nova ordem de compra a um pedido de compra já existente no sistema. Neste caso é necessário consultar previamente o pedido de compra desejado para então incluir uma nova ordem de compra ao pedido.

Nota:

Somente pedidos de compras ainda nunca liberados podem ser acessados por este cadastro, ou seja, somente pedidos de compra que tenham sua versão atual igual a 1 (um) e a situação atual seja "A" Aberta.

X-contracto X release

Permite consultar ordens do tipo CONTRATO e RELEASE vinculadas ao pedido de compra apresentado em tela, conforme a última consulta realizada.

Nota:

Uma ordem de compra do tipo CONTRATO é composta de um conjunto de outras ordens de compra RELEASE. O valor total da ordem de compra do tipo CONTRATO é informado pelo usuário no momento da designação do fornecedor com quem será realizada a compra. Na medida em que ordens de compra do tipo RELEASE forem sendo vinculadas a uma ordem de compra do tipo CONTRATO, é verificado se o valor total da ordem CONTRATO não é ultrapassado, pois se isto vier a ocorrer, o sistema bloqueará o vínculo da ordem do tipo RELEASE junto a ordem CONTRATO.

2_adiantamentoPermite realizar um adiantamento de pagamento ao fornecedor em relação ao pedido de compra apresentado em tela, conforme a última consulta realizada. Este adiantamento é efetuado pelo módulo Contas a Pagar. Este adiantamento é um valor a ser pago ao fornecedor como forma de "adiantamento" no módulo Contas a pagar e ficará vinculado ao pedido de compra para abatimento automático na entrada das respectivas Notas Fiscais, de acordo com o percentual de abatimento cadastrado para a condição de pagamento da nota fiscal.
Zoom.ordensPermite exibir a lista de ordens de compra, juntamente com algumas informações adicionais de cada ordem, referente ao pedido de compra apresentado em tela, conforme a última consulta realizada.
Liberar

Permite efetuar a liberação do pedido de compra para o processo de emissão e recebimento. O pedido de compra e as ordens correspondentes terão sua situação alterada para "R" Realizada, tornando possível o processo de recebimento via módulo Recebimento de Materiais.

Nota:

Quando a empresa utilizar grade de aprovação de ordens SUP6080 (Aprovação - Eletrônica Suprimentos - Nível Alçada - Cadastros - Grade Aprovação Ordem de Compra) e/ou grade de aprovação de pedidos SUP6070 (Aprovação Eletrônica Suprimentos - Nível Alçada - Cadastros - Grade Aprovação Pedido Compra) pode ocorrer problemas na sua liberação devido a existência de pendências de aprovação em nível de alçada. Neste caso, os usuários pendentes de aprovação deverão assinar suas pendências para que o pedido seja então liberado. Esta aprovação poderá ser efetuada por meio dos programas de liberação de ordens/ pedidos utilizados pela empresa.

TextosPermite cadastrar textos descritivos para o pedido de compra por meio do SUP0400 (Descrição Complementar Pedidos).
3_imprime

Permite emitir o pedido de compra em disco ou impressora.

Nota:

O programa de emissão de pedido executado por esta opção será o que estiver registrado como programa de emissão de pedido de compra para a empresa (verificar parâmetro no SUP6330 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Compras - Programa "Pedido" "AR")).

4_espelhoPermite efetuar a emissão dos dados da versão atual do pedido de compra em tela, sem necessidade de gerar arquivo em disco ou enviar emissão para impressora.
Y_assinaturas

Permite apresentar lista de aprovações realizadas e pendentes do pedido de compra.

Nota:

Somente serão exigidas aprovações quando a empresa estiver utilizando grade de aprovação de pedidos SUP6070 (Aprovação Eletrônica Suprimentos - Nível Alçada - Cadastros - Grade Aprovação Pedido Compra).

Padrao.anfaveaPermite emitir o pedido de compra em disco ou impressora conforme padrão ANFAVEA.
Grava_ped_fornecPermite relacionar o número de controle do pedido no fornecedor para o pedido de compra.
6_pedido.juros

Permite registrar taxa de percentual de juros para o fornecedor em relação ao pedido de compra a ser aplicado sobre o preço unitário do material indicado na ordem de compra no momento da inclusão da nota fiscal de entrada vinculada ao pedido de compra.

7_mod_dat_ordem

Permite efetuar alterações de datas de entrega e também quantidade das programações de entrega das ordens de compra vinculadas ao pedido.

Nota:

A quantidade somente poderá ser modificada se a empresa assim o permitir (verificar parâmetros de compras).

Vencto.pedido

Permite registrar a data de vencimento final do pedido de compra. Isto permitirá que no momento da inclusão da nota fiscal de entrada no recebimento seja automaticamente registrada uma duplicata para esta nota fiscal com data de vencimento conforme a data informada.

Nota:

Os valores/data de vencimento registrados como duplicatas da nota fiscal prevalecem sobre a condição de pagamento para efeito de geração de informações para o sistema de contas a pagar.

venctO_neg

Permite registrar datas de vencimentos para o pedido de compra que foram negociadas com o fornecedor. Isto permitirá que no momento da inclusão da nota fiscal de entrada no recebimento vinculada ao pedido de compra, seja automaticamente registrada uma ou mais duplicatas para a nota fiscal, conforme o volume de datas de vencimento registradas por meio desta opção. No entanto estes vencimentos somente serão considerados pelo sistema se não tiver sido registrada nenhuma data de vencimento final para o pedido por meio da opção "Vencto.pedido".

Nota:

Os valores/data de vencimento registrados como duplicatas da nota fiscal prevalecem sobre a condição de pagamento para efeito de geração de informações para o sistema de contas a pagar.

8_fornec_repres

Permite registrar códigos de outros fornecedores que serão considerados como representantes do fornecedor titular do pedido de compra. Isto pode ser utilizado nos casos em que outro fornecedor faz o envio da nota fiscal referente ao pedido de compra registrado no sistema.

*-cotizacion

Informações referentes a valor de cotação da moeda para o pedido de compra.

Nota:

Esta opção somente estará disponível quando o pedido de compra consultado em tela estiver registrado com um código de moeda diferente da moeda padrão utilizada pela empresa (conforme parâmetros da contabilidade - CON0040).

X_Valor_FreteInformações referentes ao valor estimado de frete para o pedido de compra.
Itens PedidoPermite consultar os itens do pedido de compra e seus totais.
Percentual PermutaPermite informar o percentual de permuta a ser aplicado pelo CAP0020 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Gera Contas a Pagar) na geração de AD de Permuta.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Empresa

Código que identifica a empresa para a qual é registrado o pedido de compra.

PedidoNúmero do pedido de compra cadastrado no sistema.
Local entrega

Código do texto padrão do tipo "Local de entrega" que o pedido de compra deverá assumir.

Nota:

O código do texto padrão deve ser previamente cadastrado no SUP0050 (Textos Padrões para Pedidos).

Local cobrança

Código do texto padrão do tipo "Local de cobrança" que o pedido de compra deverá assumir.

Nota:

O código do texto padrão deve ser previamente cadastrado no SUP0050 (Textos Padrões para Pedidos).

TransportadorCódigo de identificação da transportadora responsável pela entrega dos materiais do pedido de compra. O código da transportadora, quando informado, precisa obrigatoriamente estar cadastrado como um fornecedor por meio do SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Fornecedores - Cadastro), portanto este dado somente deve ser informado quando necessário.
FornecedorCódigo de identificação do fornecedor do pedido de compra. O código do fornecedor é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra do mesmo fornecedor para um mesmo pedido de compra.
Condição pagamentoCódigo da condição de pagamento do pedido de compra. O código da condição de pagamento é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra com a mesma condição de pagamento para um mesmo pedido de compra.
Moeda

Código da moeda na qual o fornecedor cotou o preço de cada material indicado em cada ordem de compra vinculada ao pedido. O código da moeda é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra com o mesmo código de moeda para um mesmo pedido de compra.

Nota:

Quando for utilizado no processo de compras um código de moeda diferente do código de moeda padrão utilizado pela empresa CON0040 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Gerais - Parâmetros Contábeis) o sistema procederá da seguinte forma:

O pedido de compra será emitido na moeda padrão se o parâmetro da empresa assim o indicar (ver parâmetros de compras).

No ato da validação do preço unitário da nota fiscal contra a ordem de compra, será levada em consideração a variação da moeda desde a data da cotação (registrada na ordem de compra) até a data da emissão da nota fiscal do fornecedor.

Modo embarque

Código da modalidade de embarque do pedido de compra. O código do modelo de embarque é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra com o mesmo modelo de embarque para um mesmo pedido de compra.

Exemplo:

01 - FOB;

02 - CIF.

CompradorCódigo do comprador responsável pelo pedido de compra. O código do comprador é proveniente da ordem de compra, sendo que somente podem existir ordens de um mesmo comprador para um mesmo pedido de compra.
Valor total

Valor total do pedido de compra. O total é composto pela soma do total de cada ordem de compra (quantidade solicitada * preço unitário + %IPI) vinculado ao pedido, com exceção de ordens que estiverem com situação cancelada.

Número ordem

Número da ordem ou solicitação de compra.

A ordem de compra já deverá estar devidamente designada para um fornecedor e liberada para permitir que o comprador responsável pela ordem ou um substituto seu possa elaborar o pedido de compra para esta ordem.

Nota:

A medida que uma nova ordem é vinculada ao pedido, seu valor total é automaticamente recalculado.

CotaçãoValor da cotação da moeda para o pedido a ser considerado pelo sistema.
Percentual permutaPercentual de permuta a ser aplicado pelo CAP0020(Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Gera Contas a Pagar) na geração de AD de Permuta.