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Relação ADs - CAP0680

Visão Geral do Programa

Listar as ADs geradas/recebidas pelo sistema, apresentando o máximo de informações possíveis referentes às ADs e tabelas relacionadas.

Este programa apresenta a opção de seleção das ADs conforme a sua origem. Desta forma é possível visualizar todas as ADs recebidas pelo sistema vindas de um outro sistema via interface automática (SUP, CRE, RHU, SIP, ALU, COS, IMP e etc.).

Um outro recurso deste relatório consiste na apresentação das ADs que ainda estão bloqueadas pelo módulo de Recebimento de Materiais, devido a existência de divergências na NF/FRT relacionada. Estas ADs permanecem no sistema apenas como referência, não sendo possível efetuar seu pagamento. Estas deverão ser atualizadas a medida que as divergências da NF/FRT forem eliminadas/assumidas a partir do módulo de Recebimento de Materiais. 

Relação ADs - CAP0680

 

Objetivo da tela:

Permite listar as ADs geradas/recebidas pelo sistema, apresentando o máximo de informações possíveis referentes às ADs e tabelas relacionadas.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Tipo AD

Indica o tipo (origem) de AD para seleção.

"S" - Seleciona ADs incluídas no módulo de Recebimento de Materiais (SUP);

"C" - Seleciona ADs incluídas no módulo de Contas a Pagar (CAP);

"R" - Seleciona ADs incluídas no módulo de Contas a Receber (CRE);

"H" - Seleciona ADs incluídas nos módulos de Recursos Humanos (RHU);

"O" - Seleciona ADs incluídas no módulo de Contabilidade (CON);

"M" - Seleciona ADs provenientes do processo de mútuo;

"A" - Seleciona ADs provenientes de contratos de aluguéis;

"P" - Seleciona ADs incluídas no sistema de Portos (SIP);

"E" - Seleciona ADs incluídas no módulo de Contratos e Serviços (COS);

"I" - Seleciona ADs incluídas no módulo de Importação (IMP);

"T" - Seleciona todos os tipos de ADs.

Status AD

Indica o critério de seleção de ADs quanto a liberação para pagamento.

"B" - Seleciona apenas ADs bloqueadas;

"N" - Seleciona apenas ADs não bloqueadas;

"T" - Seleciona ADs bloqueadas e não bloqueadas.

Intervalo recebimentoData inicial e final de recebimento da nota fiscal para a faixa de seleção desejada.
Intervalo emissãoData inicial e final de emissão da nota fiscal para a faixa de seleção desejada.
Intervalo ADNúmero inicial e final da AD para a faixa de seleção desejada.
Intervalo tipo despesaTipo de despesa inicial e final para a faixa de seleção desejada.
Incluir lançamentos contábeis?Indica inclusão ou não dos lançamentos contábeis das ADs no relatório.
Sumarização por conta?Indica listagem ou não de subtotais por conta contábil.
Informações do relatório

Indica o tipo de relatório a ser listado.

"1" - Relação de ADs;

"2" - Resumo;

"3" - Relação de ADs e resumo.

Imprimir área/linha das ADs?Indica listagem ou não das informações de área e linha de negócio das ADs.
FornecedorCódigo do fornecedor para seleção.
Empresas

Indica o critério de seleção das ADs quanto à empresa.

"1" - Seleciona ADs apenas da empresa corrente;

"2" - Seleciona ADs de todas as empresas informadas;

"3" - Seleciona ADs das empresas tomadoras (processo mútuo).

EmpresasCódigo da empresa para seleção.
Espécie

Indica a espécie das ADs para seleção.

"1" - Fatura;

"2" - Remito;

"3" - Nota débito;

"4" - Todos.