Nota Fiscal Contrato Serviço - SUP8720
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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
Importante:
Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Nota Fiscal Contrato Serviço - SUP8720
Objetivo da tela: | Manutenir notas fiscais de contrato de serviço e acesso às informações relacionadas a nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
L_incl.itens | Permite incluir um novo item na nota fiscal. |
| 1_conta_aen | Permite executar o programa SUP2370 (Participação da Compra por Conta/Área/Linha de Negócio) para consulta/manutenção da distribuição do valor do contrato por Conta/Área/Linha de Negócio. |
| Q-imposto_renda | Permite executar o programa SUP4490 (Consulta/Manutenção nos Imposto) para consulta/manutenção das informações referentes ao Imposto de Renda. |
| N_consiste | Permite consistir a nota fiscal de contrato de serviço. |
| R_erros | Permite a visualização dos erros detectados na consistência da nota fiscal. |
| U_assumir_erros | Permite que o usuário corrente assuma os erros detectados na consistência da nota fiscal. |
| O_lançamentos | Permite executar o programa SUP1440 (Lançamentos Contábeis) para consulta/manutenção dos lançamentos contábeis da nota fiscal. |
| Zoom_itens | Permite visualizar os itens existentes na nota fiscal. |
| Y-tot_nf_calc | Permite exibir os totais calculados. |
| 7_inf_compl_nf | Permite consultar/manutenir as informações complementares da nota fiscal. |
| inf_comPl_item | Permite consultar/manutenir as informações complementares dos itens da nota fiscal. |
| 2_pis_cofins_item | Permite consultar os valores calculados de PIS e Cofins do item. |
| X-info_fiscal_item | Permite consultar/manutenir as informações complementares dos itens da nota fiscal. |
| K-imprime_ar | Permite executar o programa SUP1542 (Impressão Aviso Recebimento) para emissão do aviso de recebimento. |
| W-imprime_rpa | Permite imprimir o recibo de pagamento para autônomo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor cadastrado por meio do SUP0110 (Cadastro). |
| Nota fiscal | Número da nota fiscal. |
| Série | Série da nota fiscal. |
| Subsérie | Subsérie da nota fiscal. |
| CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) que se deseja atribuir a esta Nota Fiscal de serviço. Nota: Quando Sup8740 (Parâmetros diversos recebimento) – tela 3 – campo ‘Lançar CFOP para NFS’ estiver:
|
| Data emissão | Data de emissão da nota fiscal. |
| Data entrada | Data de entrada da nota fiscal na empresa. |
| Condição pagamento | Código da condição de pagamento da nota fiscal. Nota: Com base nas informações dos itens da condição de pagamento, CAP0210 (Condições Pagamento), serão geradas as informações de pagamento para o Contas a Pagar. |
Valor nota fiscal | Valor total da nota fiscal. Informa IRRF/INSS/ISS Indica se serão ou não informados os impostos IRRF, INSS e ISS para a nota fiscal. |
| Contrato | Número do contrato de serviço. |
| Etapa | Número da etapa do contrato de serviço. |
| Valor etapa | Valor da etapa. |
| Adiantamento | Valor adiantado ao autônomo pela prestação do serviço. |
| Despesas acessórias | Valor das despesas acessórias geradas na prestação do serviço. |
| Indicador recolhimento ICMS | Indicador quanto ao tipo de recolhimento de ICMS. 1 - A pagar; 2 - Pago. |
| Aviso Recebimento | Número do aviso de recebimento. |
| Valor ICMS | Valor de ICMS gerado na prestação do serviço. |
| Histórico | Histórico relacionado à etapa. |
| Estabelecimento | Código do estabelecimento da empresa. Nota: Este campo será utilizado somente quando a empresa processar as informações de entrada de mercadorias por estabelecimentos. É utilizado no recebimento fiscal para possibilitar a emissão dos livros fiscais do respectivo estabelecimento da empresa. O estabelecimento da empresa é cadastrado no LOG0200 (Empresas). |
| 2_pis_cofins_item | Permite consultar os valores calculados de PIS e Cofins do item. |
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