Importação Notas Fiscais/Fretes - SUP0552

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

O arquivo-texto a ser lido para importação deverá estar gravado com o seguinte nome: <EMPRESA> + "RECEB.REC".

Exemplo:

"01RECEB.REC", "02RECEB.REC".

Todas as linhas existentes no arquivo-texto serão importadas, exceto se ocorrer alguma consistência durante o processamento da nota.

Os campos devem ser separados por "pipe" ("|").

Para importação de fretes, o campo "espc_nota_fiscal" deve estar selecionado com "CON".

Na importação de uma nota fiscal com pedido de compra, no caso de um pedido enviado ao Portal de Compras, parâmetro “Permite recebimento para pedidos recusados pelo fornecedor portal de compras” indica que bloqueia recebimento (valor igual a “1” ou “2”) e pedido foi recusado emitirá erro ao final do processamento: "Pedido de Compra 999999 recusado pelo fornec. no portal de compras." e não importará nota fiscal.

O importação de uma nota fiscal com pedido de compra enviado pelo Portal de Compras não será importado e o pedido será recusado pelo fornecedor do Portal de Compras, quando no parâmetro "Permitir recebimento para pedidos recusados pelo fornecedor no Portal?" estiver selecionada as opções "1" ou "2", no final do processamento será emitida a mensagem "Pedido de Compra XXXXXX recusado pelo fornec. do Portal de Compra.".