Devoluções aos Fornecedores - SUP0460

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

O lançamento destas informações fará interface com as seguintes áreas, para possibilitar a análise de fornecedores:

Estoques - estorno da quantidade do estoque e recálculo do custo médio contábil do item. No VDP0050 não deve ser informado o código da operação de movimentação de estoque.
Contabilidade - estorno da contabilização dos impostos (ver SUP1400 - Recebimento de Materiais). Haverá também o estorno da conta na qual foi apropriada a despesa originalmente e contabilização deste valor (contrapartida) em conta transitória (ver SUP1180 - Cadastros e Tabelas – Parâmetros – Recebimento). No VDP0250 não devem ser informadas as contas contábeis. No sistema comercial (VDP) as informações serão utilizadas apenas para registro nos livros fiscais.
Contas a Pagar - registro do valor para abatimento do pagamento do título (ver SUP3660 -Cadastros e Tabelas – Parâmetros - Gerais).
Compras - caso a operação de estoque informada para devolução seja com reposição (ver parâmetro Ordem de Compra no SUP0660), será estornada a quantidade devolvida da quantidade já recebida da ordem de compra referente ao item da nota fiscal de entrada.

Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de Adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.

Importante:

Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma.".

Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, sempre que o pedido for alterado, este será reenviado para Portal para manter as informações sempre atualizadas. O reenvio será por meio da chamada de Adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2.

O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração.

Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Os pedidos de compras negociados pelo Portal de Compras que estão cancelados, excluídos ou liquidados, será enviada a situação para o Portal por meio da chamada de adapter da mensagem CancelRequest, via integração com mensagem única/EAI2) para que o Portal tenha as informações sempre atualizadas.
O processo é síncrono, somente efetivará o processo no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), não será permitido excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP. Será exibida a mensagem: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal”, nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando esta no caso de processamentos.
Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.

Na reimpressão de um pedido de compra, se a empresa utilizar o Portal de Compras, e o pedido foi negociado e já enviado ao portal, será apresentada uma mensagem perguntando de deverá ser reenviado.

Na impressão dos pedidos de compra negociados via Portal de Compras é impresso no cabeçalho do pedido o status do aceite pelo portal.

Pré-requisitos

Indicar que houve rejeição da mercadoria através do SUP0570;

Emitir a nota fiscal de saída de mercadorias da empresa através do módulo de Faturamento – Itens Especiais (VDP2239 – Solicitação e VDP2238 – Processa Solicitação).