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Despesas Importação -SUP4990

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Despesas Importação -SUP4990

Objetivo da tela:

Manutenir as despesas relacionadas ao processo de importação.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

L-Diferencial_aliquota


Permite visualizar os valores referente a diferencial de alíquota de ICMS gerados a partir das informações fiscais informadas para ICMS (SUP0650 – Alíquotas ICMS), caso haja diferencial de alíquota entre operações interestaduais. Ao entrar nesta opção é possível efetuar consulta e manutenção da base de cálculo, percentual e valor referente ao diferencial de alíquota / FECOMP (Fundo Combate Pobreza) já calculada pelo sistema na consistência da nota..


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Número A.R.Número do aviso de recebimento.
Número Nota Fiscal

Número da nota fiscal de entrada de mercadorias.

Série

Série da nota fiscal de entrada de mercadorias.

Subsérie

Subsérie da nota fiscal de entrada de mercadorias.

 Espécie

Indica a espécie da nota fiscal.

NF  - Nota fiscal simples;

NFF - Nota fiscal fatura;

NFE - Nota fiscal entrada;

NFS - Nota fiscal serviço;

NFR - Nota fiscal ret/rem;

NFD - Nota fiscal devolução;

NFC - Nota fiscal complementar;

NFM - Nota fiscal de faturamento p/ entrega futura;

NFP - Nota fiscal de remessa de faturamento antecipado;

CON - Conhecimento de transporte;

DEV - Devolução a cliente;

DEB - Débito a cliente;

REC - Recibo;

DOC - Documento não tributável de ICMS/IPI.

Nota:

No momento da gravação desta informação na base de dados, o que for diferente de "NF"/"NFF" será gravado como "NF" (para efeito de livros fiscais).

Código item

Código do item da nota fiscal referente a sequência informada.

Item

Número do item da nota fiscal.

Tipo Documento Origem

Indica o tipo da nota fiscal de origem.

Valores aceitos:

A - Aviso de Recebimento;

D - Despesa Complementar.

Número Documento Origem

Número da nota fiscal de origem.

Item Origem

Número de seqüência do item da nota fiscal de origem.

Valor Despesa

Valor das despesas de importação.

Origem do documento

Origem do documento.