Ir para o conteúdo principal
assistive.skiplink.to.breadcrumbs
assistive.skiplink.to.header.menu
assistive.skiplink.to.action.menu
assistive.skiplink.to.quick.search

Devolução ao Fornecedor - SUP34004

Criado por Anderson Brunner, última alteração em 29 mai, 2017

Devolução ao Fornecedor - SUP34004

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Lista, Relatório, Sair, Confirmar, Cancelar, Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Como pré-requisito, deve-seI indicar que houve rejeição da mercadoria por meio do SUP0570 (Libera Inspeção). E emitir a nota fiscal de saída de mercadorias da empresa por intermédio do módulo de Faturamento – Itens Especiais (VDP2239 – Solicitação e VDP2238 – Processa Solicitação).

O lançamento destas informações faz interface com as seguintes áreas, para possibilitar a análise de fornecedores:

Estoques: estorno da quantidade do estoque e recálculo do custo médio contábil do item. No VDP0050 (Natureza da Operação) não deve ser informado o código da operação de movimentação de estoque.

Contabilidade: estorno da contabilização dos impostos (ver LOG00087 - Manutenção Parâmetros do Sistema). Há também o estorno da conta na qual foi apropriada a despesa originalmente e contabilização deste valor (contrapartida) em conta transitória (ver SUP1180 - Parâmetros Recebimento). No VDP0250 não devem ser informadas as contas contábeis. No sistema comercial (VDP) as informações são utilizadas apenas para registro nos livros fiscais.

Contas a Pagar: registro do valor para abatimento do pagamento do título (ver SUP3660 - Parâmetros Gerais).

Compras: caso a operação de estoque informada para devolução seja com reposição (ver parâmetro "Ordem de Compra" no SUP50002 - Cadastro Operações de Estoque), é estornada a quantidade devolvida da quantidade recebida da ordem de compra referente ao item da nota fiscal de entrada.

Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), ou seja, onde a negociação irá ocorrer pelo portal, não permite excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP, emitindo a mensagem de alerta: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal” nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando a mesma no caso de processamentos. Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.

Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, reenviará ao Portal (por intermédio da chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2) sempre que alterar ordem.

O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.

Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar erro da mensagem na integração e como a integração é síncrona não deixará alterar a ordem. Exibirá a inconsistência retornado do mesmo parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Devolução ao Fornecedor - SUP34004

Objetivo da tela:

Registrar a devolução de mercadorias ao fornecedor, para possibilitar o estorno da movimentação ocorrida por ocasião do recebimento da nota fiscal.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Pend. Fornec.	Permite consultar as pendências de devolução aos fornecedores.
Lançamentos	Permite visualizar lançamentos contábeis efetuados para a devolução.
Observ. Rejeição	Permite visualizar os motivos de rejeição para a devolução do material ao fornecedor.
Grade Dimensional	Permite visualizar as informações referentes à grade/dimensional do item.
devolução_WMS	Permite visualizar os detalhes das identificações de estoque devolvidas ao fornecedor dos itens controlados pelo WMS. Nota: Essa opção de menu estará habilitada somente se o módulo WMS estiver instalado e o depositante for uma indústrial. O parâmetro "WMS instalado?" indica se o WMS está instalado. Esse parâmetro está localizado no LOG00087 (Parâmetros do Sistema) em Logix WMS\Logix WMS\Gerais.
Imprime Carta	Permite acessar o SUP34063 para gerar e emitir a carta de débito.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Aviso recebimento	Número do aviso de recebimento relacionado à nota fiscal do material a se devolvido.
Sequência	Número da sequência ao AR.
Nota fiscal	Número da nota fiscal do material fornecido.
Série	Série da nota fiscal.
Data	entrada Data de entrada da nota fiscal.
Espécie	Espécie da nota fiscal.
Subsérie	Subsérie da nota fiscal.
Fornecedor	Código do fornecedor para o qual será efetuada a devolução.
Item	Código do material da nota fiscal a ser devolvido.

Devolução

Objetivo da tela:

Registrar o retorno dos materiais ao fornecedor. Essa tela apresentada depois de informados na tela principal os campos da nota de devolução ("Nota fiscal devolução", "Série" e "Subsérie").

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nota fiscal de devolução	Número da nota fiscal de devolução utilizada para retorno dos materiais ao fornecedor.
Série	Série da nota fiscal de devolução.
Subsérie	Subsérie da nota fiscal de devolução.
Quantidade	Quantidade devolvida ao fornecedor referente a quantidade rejeitada deste Aviso de Recebimento.
Data	Data da emissão da nota fiscal de devolução.
Item	Número (sequência) do item da nota fiscal de devolução.
Valor	Valor referente à devolução de mercadorias proporcionalmente à quantidade informada. Nota: Este valor será considerado para efeito de movimentação dos estoques.
Valor ICMS	Valor de ICMS do item referente à devolução que está sendo efetuada.
Valor PIS	Valor do PIS proporcional ao valor da devolução que está sendo efetuada.
ICMS substituição tributária	Valor referente ao ICMS de substituição tributária proporcional ao valor da devolução efetuada.
Valor COFINS	Valor do COFINS referente à devolução que está sendo efetuada.
Valor IPI	Valor de IPI do item referente à devolução que está sendo efetuada.
Quantidade rejeitada	Quantidade rejeitada pelo processo de inspeção do item, que constará no relatório de itens rejeitados aguardando as devidas providências.
Quantidade de saldo a devolver	Quantidade de saldo referente à quantidade rejeitada do Aviso de Recebimento e a quantidade devolvida ao fornecedor.
Reposição	Indica se deve ser utilizada ou não a operação de estoque com reposição do saldo da ordem de compra. Nota: Quando estiver selecionado, busca a operação "Com Reposição" existente no SUP5110. Quando não estiver selecionado, busca a operação "Sem Reposição" existente no SUP5110.
Operação sobre o estoque	Código da operação de estoque que será utilizado para a devolução do material ao fornecedor. Esta operação deve ter as seguintes características: Origem - "F" (Fornecedor). Custo - "I" (Informado). Recálculo - "S" (Com recálculo).
Data movimento	Data do movimento que deve ser considerada na movimentação do estoque. Nota: Se não for informada, é considerada a data de entrada do Aviso de Recebimento, desde que esteja dentro do mês em fechamento. Caso o AR seja de um mês fechado, é considerado o primeiro dia do mês em fechamento.