Emissão de Ordem Pagamento - SUP34059

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

A utilização desta função restringe-se às empresas que optarem pela emissão de documentos de comunicação ao fornecedor sobre divergências financeiras conforme o LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema).

O relatório exibirá as informações correspondentes aos valores originais, nota fiscal do fornecedor e também os valores com as devidas correções conforme os valores do pedido de compra.

É importante observar que, caso algum item da nota fiscal esteja pendente de contagem, ao consultar a opção “eRros” no SUP3760 (Entrada Notas Fiscais) será exibida a mensagem “Processo em análise de necessidade de geração Carta Correção”.

O processo de entrada da nota fiscal, como por exemplo a geração do Contas a Pagar, será liberado após a contagem de todos os itens e a execução da opção de consistência do documento que eliminará a mensagem acima descrita.

A geração da pendência e a emissão da carta de correção somente serão possíveis dentro do prazo legal a partir da data da entrada da nota fiscal até a data atual.