DT VENDA MANIFESTO COM PRODUTOS CONTROLADOS POR NÚMERO DE SÉRIE
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||
Segmento Executor: | D&L | ||||||||||||
Módulo: | 3 - Venda / 13 - Recebimento Mercadoria | ||||||||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | 5618.075825.2016 (HIS.02043.2016) | ||||||||||||
Tabela: | Rotina 300, aba Força de Venda 111 - Package IMPORTARPRONTAENREGA
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País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||
Versão: | Rotina 300 - V. 28.02 Rotina 1100 - V. 28.02 Rotina 316 - V. 28.02 Rotina 336 - V. 28.02 Rotina 1332 - V. 28.02 |
Objetivo
Permitir a venda Tipo 13 - Manifesto, de produtos controlados por número de série, a fim de otimizar as políticas comerciais das empresas.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
316 - Digitar Pedido de Venda | Alteração | Menu do WinThor -> 316 | - Permitir inserir no pedido de venda produtos que tenha controle de número de série para o pedido de venda TV13. |
336 - Alterar Pedido de Venda | Envolvida | Menu do WinThor -> 336 | - Permiti alterar no pedido de venda produtos que tenha controle de número de série para o pedido de venda TV13. |
1332 - Devolução Pronta Entrega (Manifesto) | Envolvida | Menu do WinThor -> 1332 | - Ao realizar a devolução de mercadoria caso o produto tenha número de serie informado o sistema deverá exibir nova janela para o usuário informar qual o número de série que está sendo devolvido |
** Rotinas 316 - Digitar Pedido de Venda e 336 - Alterar Pedido de Venda
1.Permitir inserir no pedido de venda produtos que tenha controle de número de série para o pedido de venda TV13;
** O Sistema de importação de pedidos de venda deverá (Package ImportarProntaEntrega):
1. Criar uma novo tabela relacionada a venda manifesto (TV14) para que o Força de Vendas grave o número de série do produto vendido;
1.1 A nova tabela criada deverá conter os seguintes campos: NUMPEDRCA, CODUSUR, CODFILIAL, NUMPED, CODPROD, NUMSEQ e NUMSERIE;
1.2 No ato da importação do pedido de venda (TV14) o sistema deverá validar se no pedido de venda (TV13) tenha número de serie informado para o item vendido;
1.3 Caso no pedido de venda principal (TV13) não tenha número de série informado para o produto vendido (TV14) o sistema deverá realizar as demais validações já existente, e caso não encontre nenhuma divergência deverá importar o pedido normalmente;
1.4 Caso no pedido de venda principal (TV13) tenha número de série informado para o produto vendido (TV14) o sistema deverá validar se o número de série enviado pelo força de venda na nova tabela criada (Critério: 1.1) e o mesmo que foi enviado no pedido principal (TV13);
1.5 Caso o número de série seja diferente o sistema de importação deverá rejeitar o pedido de venda, e gravar no campo observacao_pc o motivo da rejeição.
** Rotina 1332 - Devolução Pronta Entrega (Manifesto)
1. Quando realizado a devolução de mercadoria caso o produto tenha número de serie informado o sistema deverá exibir nova janela para o usuário informar qual o número de série que está sendo devolvido (rotina 1364 já existe a tela para o usuário informar o número de série);
1.1 Quando realizado a devolução pela rotina 1332 caso o produto tenha controle de número de série, deverá ser carregado automaticamente o número de série informado no ato da saída da mercadoria; (Rotinas do módulo de expedição);
1.2 O sistema deverá permitir efetuar a devolução apenas dos números de séries que não estão em pedidos de venda (TV14) na posição "F";
1.3 O sistema deverá ter o mesmo comportamento das demais rotinas de devolução quando informado o número de série.
Procedimento para Utilização
** Parametrizações
1. Acesse a rotina 300 na versão indicada acima ou superior e marque a opção 111 - Package IMPORTARPRONTAENREGA e clique o botão Confirmar;
2. Acesse a rotina 1100 - Atualizar Procedure na verão indicada acima ou superior, sub-aba Procedures, marque a opção Pacote de geração de cancel. de mov. saída de nº de série (CONTROLANUMEROSERIER) e clique o botão Confirmar;
3 - Acesse a rotina 560 na versão indicada acima ou superior e marque a Tabela de Números de Série Enviados pelo FV (PCNUMEROSERIEFV) , aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba N.
** Rotinas 316 - Digitar Pedido de Venda e 336 - Alterar Pedido de Venda
1. Acesse a rotina 316 na versão indicada acima ou superior;
- No ato da importação do pedido de venda (TV14) o sistema valida se no pedido de venda (TV13) tem número de serie informado para o item vendido;
- Caso no pedido de venda principal (TV13) não tenha número de série informado para o produto vendido (TV14) o sistema realiza as demais validações já existente, e caso não encontre nenhuma divergência, importa o pedido normalmente;
- Caso no pedido de venda principal (TV13) tenha número de série informado para o produto vendido (TV14) o sistema valida se o número de série enviado pelo força de venda na Tabela de Números de Série Enviados pelo FV (PCNUMEROSERIEFV), é o mesmo que foi enviado no pedido principal (TV13);
- Caso o número de série seja diferente, o sistema de importação Rejeita Todo pedido de venda, e grava no campo observacao_pc o motivo da rejeição.
** Rotina 1332 - Devolução Pronta Entrega (Manifesto)
1. Acesse a rotina 1332 na versão indicada acima ou superior e clique o botão Novo;
2. Informe o Tipo Entrada, Filial Venda, Motivo Devolução, Transportadora e Cliente conforme necessidade;
3. Acesse a aba Notas Fiscais de Venda informe o campo Num. Carreg. e clique o botão Pesquisar;
4. Na tela Item informe o Q. Devolução e demais campos conforme necessidade e clique o botão Confirmar;