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Aviso Recebimento Inspeção - SUP2850 

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Pode ser informada a opção de extração do relatório, selecionando os itens que encontram-se "Em Inspeção", "Inspecionados" ou "Ambos" que além de permitir indicar a situação do Aviso de Recebimento, podem ser selecionadas outras opções que estarão sendo analisadas em conjunto com a indicação de selecionar fornecedor. Ao informar "S" no parâmetro "Seleção de fornecedor", será exibida a tela "Seleção de Fornecedores" permitindo que sejam informados os códigos de fornecedores a serem considerados nas informações.

Aviso Recebimento Inspeção - SUP2850 

Objetivo da tela:

Emitir relatório que identifica os documentos (notas fiscais e fretes) de avisos de recebimento recebidos no período, cujos itens estão identificados como "necessário realizar inspeção".


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Tipo de A.R.

Indica o tipo de aviso de recebimento.

Valores aceitos:

I - Somente avisos de recebimento em inspeção;

E - Somente avisos de recebimento inspecionados;

A - Ambos.

Período de

Data inicial para processamento do relatório.

Para fins de seleção será considerada a data de entrada existente nas notas fiscais.

Período Até

Data final para processamento do relatório.

Para fins de seleção será considerada a data de entrada existente nas notas fiscais.

A.R. de

Número do aviso de recebimento inicial.

A.R. Até

Número do aviso de recebimento final.

Código de Fornecedor

Código do fornecedor a ser selecionado para impressão do relatório.

Nota:

Este parâmetro somente será considerado caso a opção "Seleção de fornecedor" estiver selecionada com "S".

Seleção de fornecedor

Indica se serão selecionados fornecedores para o processamento do relatório.

Estoque/Débito Direto

Indica se deverão ser impressos os itens de estoque, de débito direto ou ambos.

Valores aceitos:

1 - Imprime somente itens de estoque;

2 - Imprime somente itens de débito direto;

3 - Imprime ambos.

Ordena Relatório por

Indica a ordem em que as informações deverão ser impressas no relatório.

Valores aceitos:

1 - Por data de entrada;

2 - Por aviso de recebimento.

Data considerada

Indica a data a ser considerada para o período informado.

Valores aceitos:

1 - Considera data de entrada da nota fiscal;

2 - Considera data de contagem do A.R.