Pendências Fiscais Originação - GG2074
Visão Geral do Programa
Por intermédio desta função será possível gerar os documentos fiscais para solucionar as pendências do contrato.
Existem duas situações que geram pendências fiscais no processo de originação de grãos:
1. Existem duas situações que geram pendências:
Tipo Devol.Valor: pendência gerada quando o valor da fixação de preço for menor que o valor recebido nas notas fiscais de compra referente a mercadoria que está sendo fixada.
Tipo Compl.Valor: pendência gerada quando o valor da fixação de preço for maior que o valor recebido nas notas fiscais de compra referente a mercadoria que está sendo fixada.
2. Pendências do Recebimento de Mercadorias:
Tipo Devol.Qtde: pendência gerada quando o fornecedor da nota fiscal de compra, possuir nota própria, e o Peso Líquido Final do Romaneio for menor que a quantidade que consta na nota fiscal do fornecedor.
Tipo Compl.Qtde: pendência gerada quando o fornecedor da nota fiscal de compra, possui nota própria, e o Peso Líquido Final do Romaneio, for maior que a quantidade que consta na nota fiscal do fornecedor.
Para o estabelecimento selecionado serão apresentadas as pendências, que poderão ser solucionadas uma a uma ou várias por Atualização, desde que sejam do mesmo tipo.
Ver conceito: Gerar Pendências Fiscais Compra Grãos.
Janela Pendências Fiscais Originação
Objetivo da tela: | Atualizar as pendências fiscais referente aos processos de compra e armazenagem de grãos, através da geração de documentos fiscais. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estab | Exibe o estabelecimento selecionado. |
Data Geração | Exibe a data atual. |
Lista Pendências
Objetivo: | Nesta lista serão demonstradas as pendências que poderão ser atualizadas através da geração dos documentos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Botão: | Descrição: |
Seleção | Quando acionado, apresenta a janela GG2074C, para filtro das pendências a serem apresentadas. |
Cadastramento dos Contratos | Quando acionado, apresenta a função Contratos (GG1001). |
Detalhamento do Contrato | Quando acionado, apresenta a função Detalhes Contrato Compra (GG1001B) ou Detalhes Contrato Armazenagem (GG1016). |
Atualizar Lista Pendências | Quando acionado, atualiza a lista de pendências para o estabelecimento e seleção. |
Eliminar a pendência temporariamente da seleção | Quando acionado, elimina a pendência selecionada na lista de Pendências, apenas temporariamente. |
Passar Pendência para atualização | Quando acionado, envia a pendência selecionada na lista de Pendências para a lista Pendências para Atualização, possibilitando que a mesma seja atualizada. |
Retirar Pendência para atualização | Quando acionado, envia a pendência selecionada na lista de Pendências para Atualização para a lista Pendências. |
Dividir Pendência | Quando acionado, apresenta a janela GG2074J, para divisão da pendência. |
Principais Campos e Parâmetros:
Coluna: | Descrição |
Status | Exibe o status da pendência. Podendo ser:
|
Tipo | Exibe o tipo de pendência. Podendo ser:
|
Número Contrato | Exibe o número do contrato ao qual a pendência está relacionada. |
Fornecedor | Exibe o código do fornecedor ao qual a pendência está relacionada. |
Nome | Exibe o nome do fornecedor ao qual a pendência está relacionada. |
Inscrição | Exibe a inscrição do fornecedor ao qual a pendência está relacionada. |
Safra | Exibe a safra do contrato ao qual a pendência está relacionada. |
Item | Exibe o item do contrato ao qual a pendência está relacionada. |
Quantidade | Exibe a quantidade pendente do item. Para as pendências de Quantidade. |
Valor Pend | Exibe o valor pendente. Seja ele para complemento ou devolução. |
Processo | Será apresentado o tipo do Processo e o número. Tipos de processos:
|
Volume | Exibe a quantidade sobre o qual foi calculada a pendência de diferença de valor. |
Total | Exibe o valor total. |
Dt Pend | Exibe a data da geração da pendência. |
Chave Nota | Exibe a chave da nota fiscal eletrônica, caso a pendência for do tipo “Rejeitada”. |
Agrup | Exibe a informação se a pendência foi agrupada manualmente ou de modo automático. |
Lista Pendências para Atualização
Objetivo: | Nesta lista serão demonstradas as pendências que foram selecionadas para atualização através da geração dos documentos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Botão: | Descrição: |
Dados NF | Quando acionado, apresenta a janela GG2074A – Informações Documento, que permite a alteração dos dados do documento a ser gerado com a atualização da pendência. |
Vincular NF | Quando acionado, apresenta a Janela GG2074F, que exibe os dados básicos da pendência e solicita as informações de uma nota fiscal já emitida e que será vinculada para solucionar a pendência fiscal. Nota: Habilitado somente quando o usuário possuir permissão e o tipo de pendência corresponder a "Compl.Valor". |
Impostos | Quando acionado, permite a visualização e/ou alteração dos impostos relacionados à pendência. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela GG2074H. Nota: Somente as pendências do tipo “Transferência Compra” geradas pela rotina de transferência de titularidade, ou “Complemento de Quantidade” gerado pela rotina de Romaneios, terão acesso a esta rotina. |
Atualizar | Quando acionado, efetua a geração dos documentos referente as pendências fiscais da lista de Pendências para Atualização. |
Principais Campos e Parâmetros:
Coluna: | Descrição |
Status | Exibe o status da pendência. Podendo ser:
|
Tipo | Exibe o tipo de pendência. Podendo ser:
|
Fornecedor | Exibe o código do fornecedor ao qual a pendência está relacionada. |
Nome | Exibe o nome do fornecedor ao qual a pendência está relacionada. |
Inscrição | Exibe a inscrição do fornecedor ao qual a pendência está relacionada. |
Número Contrato | Exibe o número do contrato ao qual a pendência está relacionada. |
Safra | Exibe a safra do contrato ao qual a pendência está relacionada. |
Item | Exibe o item do contrato ao qual a pendência está relacionada. |
Documento | Exibe o número do documento que será gerado na atualização da pendência. |
Série | Exibe a série do documento que será gerado na atualização da pendência. |
Espécie | Exibe a espécie do documento que será gerado na atualização da pendência. |
Quantidade | Exibe a quantidade pendente do item. Para as pendências de Quantidade. |
Valor Pend | Exibe o valor pendente. Seja ele para complemento ou devolução. |
Total | Exibe o valor total. |
Dt Pend | Exibe a data da geração da pendência. |
Chave Nota | Exibe a chave da nota fiscal eletrônica, caso a pendência for do tipo “Rejeitada”. |
Janela Filtro - GG2074C
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Seleção na janela Pendências Fiscais Originação Grãos. Através desta função é possível filtrar quais pendências se deseja buscar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Fornecedor | Informar faixa de produtor/fornecedor para a seleção. |
Contrato | Informar faixa de contratos para a seleção. |
Tipo Devolução Valor | Indicar se na lista de pendências deverão ser mostradas as pendências de devolução de valor. |
Tipo Complemento Valor | Indicar se na lista de pendências deverão ser mostradas as pendências de complemento de valor. |
Tipo Complemento Quantidade | Indicar se na lista de pendências deverão ser mostradas as pendências de complemento de quantidade. |
Tipo Devolução Quantidade | Indicar se na lista de pendências deverão ser mostradas as pendências de devolução de quantidade. |
Tipo Transferência Devolução Compra | |
Tipo Transferência Compra | |
Tipo Transferência Devolução Armazenagem | |
Tipo Transferência Remessa Armazenagem | |
Status Pendente | Indicar se na lista de pendências deverão ser mostradas as pendências que ainda não foram geradas. |
Status Rejeitadas | Indicar se na lista de pendências deverão ser mostradas as pendências já atualizadas, porém rejeitadas na SEFAZ. |
Janela Informações Documento - GG2074A
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Dados NF na Lista Pendências para Atualização e permite informar os dados do documento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Botão: | Descrição: |
Habilita leitura da chave de acesso | Quando acionado, permite ao usuário utilizar um equipamento para leitura do código de barras da chave de acesso da nota fiscal. |
Dados Adc | Quando acionado é apresentada a janela (GG2004A), solicitando o emitente do local de retirada. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Dados Adicionais – GG2004A. Nota: Este botão somente é habilitado para as pendências de devolução de quantidade. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estabel | Exibe o código e nome do estabelecimento da pendência. |
Fornecedor | Exibe o código e nome do fornecedor da pendência. |
Item | Exibe o código e descrição do item da pendência. |
Contrato | Exibe o contrato da pendência. |
Quantidade | Exibe a quantidade pendente do item. Para as pendências de quantidade. |
Série | Informar a série para gerar o documento, |
Nat Operação | Informar a natureza de operação para o documento. Nota: Somente para a geração de nota fiscal. Título de Nota de Crédito não necessita de natureza. |
Documento | Informar o número da nota fiscal. Nota: Somente será necessário informar quando for notas de entrada e que não geram nota no faturamento. No restante será atualizado automaticamente no momento da confirmação. |
Espécie | Informar a espécie para geração do título. Nota: Somente necessário informar quando for Título de Nota de Crédito. |
Valor Pend | Informar o valor para a nota fiscal. Nota: Somente necessário informar quando for notas de entrada e que não geram nota no faturamento. No restante será considerado o valor gerado na pendência. |
Dt Emissão | Informar a data de emissão do documento. |
Dt Transação | Informar a data de transação do documento. |
Dt Pend | Exibe a data da geração da pendência. |
Chave Acesso | Exibe a chave de acesso da NF-e, caso a pendência gere nota fiscal. |
Gera Documento Pendente | Quando assinalado, indica que está salva a intenção do usuário em não atualizar a nota no recebimento. |
Observação | Informar uma observação para o documento, caso seja necessário. |
NF Produtor | Inserir o número da nota fiscal do produtor. |
Emitente Ref | Emitente do Documento referenciado - caso não seja informado, será considerado o mesmo emitente do |
Situação de Documento | Tipo de situação do documento fiscal. As opções disponíveis são:
|
Data Sai/Ent Merc | Data de saída ou entrega da mercadoria. |
Hora Sai/Ent Merc | Inserir a hora de saída ou entrega da mercadoria. |
Janela Vincular NF - GG2074F
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Vincular NF na janela Pendências Fiscais Originação Grãos e permite vincular Notas Fiscais à pendência fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estabel | Exibe o código e nome do estabelecimento da pendência. |
Est Adm | Exibe o código e nome do estabelecimento administrador da pendência. |
Fornecedor | Exibe o código e nome do fornecedor da pendência. |
Item | Exibe o código e descrição do item da pendência. |
Contrato | Exibe o contrato da pendência. |
Tipo | Exibe o tipo da pendência. |
Dt Pend | Exibe a data da geração da pendência. |
Série | Informar a série da nota fiscal. |
Nat Operação | Informar a natureza de operação do documento. |
Documento | Informar o número da nota fiscal. Nota: Somente será aceito documento que obedeça as condições:
|
Espécie | Exibe a espécie do título que consta da duplicata do documento informado. |
Valor Pend | Exibe o valor da pendência fiscal. |
Dt Emissão | Exibe a data de emissão do documento informado. |
Valor Documento | Exibe o valor do documento informado. |
Dt Transação | Exibe a data de transação do documento informado. |
Janela Impostos - GG2074H
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Impostos, localizado na janela Pendências Fiscais Originação Grãos, permitindo relacionar impostos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Botão: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é apresentada a janela GG2074HA, em que é possível incluir na nota um novo imposto a ser cobrado. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela GG2074HA. |
Alterar | Quando acionado, é apresentada a janela GG2074HB, em que é possível alterar os dados do imposto incluído na nota. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela GG2074HB. |
Eliminar | Quando acionado, é possível eliminar o imposto selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Contrato | Exibe o número do contrato selecionado, permitindo a visualização e/ou alteração dos impostos relacionados à pendência. |
Fornecedor | Exibe o fornecedor selecionado, permitindo a visualização e/ou alteração dos impostos relacionados à pendência. |
Natureza | Exibe a natureza do contrato, permitindo a visualização e/ou alteração dos impostos relacionados à pendência. |
Documento | Exibe o documento relacionado ao contrato, permitindo a visualização e/ou alteração dos impostos relacionados à pendência. |
Série | Exibe a série do documento relacionado ao contrato, permitindo a visualização e/ou alteração dos impostos relacionados à pendência. |
Espécie | Exibe a espécie do documento relacionado ao contrato, permitindo a visualização e/ou alteração dos impostos relacionados à pendência. |
Janela Incluir Impostos - GG2074HA
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Incluir, localizado na janela GG2074H, permitindo incluir impostos à nota informada na pendência fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Código Imposto | Inserir o código do imposto que será incluído na nota de pendências. |
Espécie | Inserir a espécie do imposto que será incluído na nota de pendências. |
Série | Inserir a série do imposto que será incluído na nota de pendências. |
Docto Imposto | Inserir o número do documento de imposto que será incluído na nota de pendências. |
Cod. Ret. | Inserir o número do código de retenção do imposto que será incluído na nota de pendências. |
Janela Alterar Impostos - GG2074HB
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Alterar, localizado na janela GG2074H, permitindo alterar os dados dos impostos informados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Vencimento Imposto | Inserir a data referente ao vencimento do imposto. |
Rend Trib. | Será exibido o valor referente à renda tributária. |
Alíquota | Inserir o valor referente a alíquota. |
Valor Imposto | Inserir o valor do imposto que será cobrado na nota. |
Tp Recta/Desp | Inserir o tipo de receita ou despesa do imposto que será cobrado. |
Cod. Ret. | Inserir o código referente à forma de retenção do imposto. |
Janela Dividir Pendência - GG2074J
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Dividir Pendência, localizado na janela GG2074, permitindo dividir os movimentos da pendência. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo | Tipo da Pendência |
Qt Pend | Quantidade da Pendência |
Romaneio | Número do Romaneio |
Seq Roman | Sequência do Item do Romaneio |
Série | Série do Documento |
Nr. Documento | Número do Documento |
Data de Transação | Data de Transação do Documento |
Janela Dados Adicionais - GG2004A
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Dados Adc. localizado na pasta Dados NF. Ela permite informar emitente do local de retirada bem como informações de endereço, para as operações em que o local de retirada da carga é diverso do local do remetente. Essas informações podem ser consultadas após a geração da nota na rotina FT0904 - Consulta Notas Fiscais |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Informação | Indicar o tipo da informação a ser preenchida. As opções disponíveis são:
|
Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Identificação do Local de Retirada
Objetivo da tela: | Permite informar os dados do local de retirada que será gerado nas respectivas tags do XML da NF-e. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Emitente | Inserir o código ou nome abreviado do emitente. |
CNPJ/CPF | Exibe a informação com base no emitente selecionado. |
Nome/Razão Social | Inserir a razão social do Emitente relacionado ao local de retirada. |
Endereço | Inserir o endereço do Emitente relacionado ao local de retirada. |
Bairro | Inserir o bairro do Emitente relacionado ao local de retirada. |
Cidade | Inserir a cidade do Emitente relacionado ao local de retirada. |
UF | Inserir a UF do Emitente relacionado ao local de retirada. |
País | Inserir o país do Emitente relacionado ao local de retirada. |
CEP | Inserir a CEP do Emitente relacionado ao local de retirada. |
Inserir o e-mail do Emitente relacionado ao local de retirada. | |
Telefone | Inserir o telefone do Emitente relacionado ao local de retirada. |
Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Informações Adicionais
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações adicionais a nota. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data Sai/Ent Merc | Data de saída ou entrega da mercadoria. |
Hora Sai/Ent Merc | Inserir a hora de saída ou entrega da mercadoria. |
Indicador Presença do Comprador | Selecionar se consta a presença do comprador. |
Indicador de Intermediador | Selecionar o indicador do intermediador quando o indicador de presença do comprador for igual a 1, 2, 3, 4 ou 9. |
CNPJ do Intermediador | Informar o CNPJ do intermediador da transação. |
Identificação do Intermediador | Nome do Usuário ou Identificação do Perfil do Vendedor no Site do Intermediador |
Inf Adicionais Nota Fiscal – Processo Referenciado
Objetivo da tela: | Permite a discriminação de processo referenciado relacionado à nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Processo/Ato Conces | Inserir o código do processo ou ato concessório relacionado à nota fiscal selecionada. |
Indicador da Origem do Processo | Selecionar o indicador de origem do processo relacionado à nota fiscal. As opções disponíveis são:
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Tipo Ato Concessório | Selecionar o Tipo do Ato Concessório quando o Indicador da Origem do Processo for Sefaz:
|
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