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Pendências Fiscais Originação - GG2074

Visão Geral do Programa

Por intermédio desta função será possível gerar os documentos fiscais para solucionar as pendências do contrato.

Existem duas situações que geram pendências fiscais no processo de originação de grãos:

1. Existem duas situações que geram pendências:

  • Tipo Devol.Valor: pendência gerada quando o valor da fixação de preço for menor que o valor recebido nas notas fiscais de compra referente a mercadoria que está sendo fixada.

  • Tipo Compl.Valor: pendência gerada quando o valor da fixação de preço for maior que o valor recebido nas notas fiscais de compra referente a mercadoria que está sendo fixada.

2. Pendências do Recebimento de Mercadorias:

  • Tipo Devol.Qtde: pendência gerada quando o fornecedor da nota fiscal de compra, possuir nota própria, e o Peso Líquido Final do Romaneio for menor que a quantidade que consta na nota fiscal do fornecedor.

  • Tipo Compl.Qtde: pendência gerada quando o fornecedor da nota fiscal de compra, possui nota própria, e o Peso Líquido Final do Romaneio, for maior que a quantidade que consta na nota fiscal do fornecedor.

Para o estabelecimento selecionado serão apresentadas as pendências, que poderão ser solucionadas uma a uma ou várias por Atualização, desde que sejam do mesmo tipo.

Ver conceito: Gerar Pendências Fiscais Compra Grãos.

Janela Pendências Fiscais Originação

Objetivo da tela:

Atualizar as pendências fiscais referente aos processos de compra e armazenagem de grãos, através da geração de documentos fiscais.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Estab

Exibe o estabelecimento selecionado.

Data Geração 

Exibe a data atual.


Lista Pendências 

Objetivo:

Nesta lista serão demonstradas as pendências que poderão ser atualizadas através da geração dos documentos.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Botão:

Descrição:

Seleção

Quando acionado, apresenta a janela GG2074C, para filtro das pendências a serem apresentadas.

Cadastramento dos Contratos 

Quando acionado, apresenta a função Contratos (GG1001).

Detalhamento do ContratoQuando acionado, apresenta a função Detalhes Contrato Compra (GG1001B) ou Detalhes Contrato Armazenagem (GG1016).
Atualizar Lista PendênciasQuando acionado, atualiza a lista de pendências para o estabelecimento e seleção.
Eliminar a pendência temporariamente da seleçãoQuando acionado, elimina a pendência selecionada na lista de Pendências, apenas temporariamente.
Passar Pendência para atualizaçãoQuando acionado, envia a pendência selecionada na lista de Pendências para a lista Pendências para Atualização, possibilitando que a mesma seja atualizada.
Retirar Pendência para atualizaçãoQuando acionado, envia a pendência selecionada na lista de Pendências para Atualização para a lista Pendências.
Dividir PendênciaQuando acionado, apresenta a janela GG2074J, para divisão da pendência.


Principais Campos e Parâmetros:

Coluna:

Descrição

Status

Exibe o status da pendência. Podendo ser:

  • Pendente: Pendente de atualização.

  • Rejeitada: Pendência já confirmada, porém a nota fiscal eletrônica retornou com erro da SEFAZ.

Tipo

Exibe o tipo de pendência. Podendo ser:

  • Devol.Valor;

  • Compl.Valor;

  • Devol.Qtde;

  • Compl.Qtde;

  • Transf.Compra;
  • Transf.Devol.
Número ContratoExibe o número do contrato ao qual a pendência está relacionada.
FornecedorExibe o código do fornecedor ao qual a pendência está relacionada.
NomeExibe o nome do fornecedor ao qual a pendência está relacionada.
InscriçãoExibe a inscrição do fornecedor ao qual a pendência está relacionada.
SafraExibe a safra do contrato ao qual a pendência está relacionada.
ItemExibe o item do contrato ao qual a pendência está relacionada.
QuantidadeExibe a quantidade pendente do item. Para as pendências de Quantidade.
Valor PendExibe o valor pendente. Seja ele para complemento ou devolução.
ProcessoSerá apresentado o tipo do Processo e o número. Tipos de processos:
  • FF: Fechamento Financeiro (GG8000);

  • MF: Movimentação Financeira (GG2005).

VolumeExibe a quantidade sobre o qual foi calculada a pendência de diferença de valor.
TotalExibe o valor total.
Dt PendExibe a data da geração da pendência.
Chave NotaExibe a chave da nota fiscal eletrônica, caso a pendência for do tipo “Rejeitada”.
AgrupExibe a informação se a pendência foi agrupada manualmente ou de modo automático.


Lista Pendências para Atualização

Objetivo:

Nesta lista serão demonstradas as pendências que foram selecionadas para atualização através da geração dos documentos.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Botão:

Descrição:

Dados NF

Quando acionado, apresenta a janela GG2074A – Informações Documento, que permite a alteração dos dados do documento a ser gerado com a atualização da pendência.

Vincular NF

Quando acionado, apresenta a Janela GG2074F, que exibe os dados básicos da pendência e solicita as informações de uma nota fiscal já emitida e que será vinculada para solucionar a pendência fiscal.

Nota:

Habilitado somente quando o usuário possuir permissão e o tipo de pendência corresponder a "Compl.Valor".

Impostos

Quando acionado, permite a visualização e/ou alteração dos impostos relacionados à pendência. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela GG2074H.

Nota:

Somente as pendências do tipo “Transferência Compra” geradas pela rotina de transferência de titularidade, ou “Complemento de Quantidade” gerado pela rotina de Romaneios, terão acesso a esta rotina.

AtualizarQuando acionado, efetua a geração dos documentos referente as pendências fiscais da lista de Pendências para Atualização.


Principais Campos e Parâmetros:

Coluna:

Descrição

Status

Exibe o status da pendência. Podendo ser:

  • Pendente: Pendente de atualização.

  • Rejeitada: Pendência já confirmada, porém a nota fiscal eletrônica retornou com erro da SEFAZ.

Tipo

Exibe o tipo de pendência. Podendo ser:

  • Devol.Valor;

  • Compl.Valor;

  • Devol.Qtde;

  • Compl.Qtde;

  • Transf.Compra;
  • Transf.Devol.
FornecedorExibe o código do fornecedor ao qual a pendência está relacionada.
NomeExibe o nome do fornecedor ao qual a pendência está relacionada.
InscriçãoExibe a inscrição do fornecedor ao qual a pendência está relacionada.
Número ContratoExibe o número do contrato ao qual a pendência está relacionada.
SafraExibe a safra do contrato ao qual a pendência está relacionada.
ItemExibe o item do contrato ao qual a pendência está relacionada.
DocumentoExibe o número do documento que será gerado na atualização da pendência.
SérieExibe a série do documento que será gerado na atualização da pendência.
EspécieExibe a espécie do documento que será gerado na atualização da pendência.
QuantidadeExibe a quantidade pendente do item. Para as pendências de Quantidade.
Valor PendExibe o valor pendente. Seja ele para complemento ou devolução.
TotalExibe o valor total.
Dt PendExibe a data da geração da pendência.
Chave NotaExibe a chave da nota fiscal eletrônica, caso a pendência for do tipo “Rejeitada”.

Janela Filtro - GG2074C

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Seleção na janela Pendências Fiscais Originação Grãos. Através desta função é possível filtrar quais pendências se deseja buscar.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Fornecedor

Informar faixa de produtor/fornecedor para a seleção.

Contrato

Informar faixa de contratos para a seleção.

Tipo Devolução ValorIndicar se na lista de pendências deverão ser mostradas as pendências de devolução de valor.
Tipo Complemento ValorIndicar se na lista de pendências deverão ser mostradas as pendências de complemento de valor.
Tipo Complemento QuantidadeIndicar se na lista de pendências deverão ser mostradas as pendências de complemento de quantidade.
Tipo Devolução QuantidadeIndicar se na lista de pendências deverão ser mostradas as pendências de devolução de quantidade.
Tipo Transferência Devolução Compra
Tipo Transferência Compra
Tipo Transferência Devolução Armazenagem
Tipo Transferência Remessa Armazenagem
Status PendenteIndicar se na lista de pendências deverão ser mostradas as pendências que ainda não foram geradas.
Status Rejeitadas

Indicar se na lista de pendências deverão ser mostradas as pendências já atualizadas, porém rejeitadas na SEFAZ.


Janela Informações Documento - GG2074A

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Dados NF na Lista Pendências para Atualização e permite informar os dados do documento.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Botão:

Descrição:

Habilita leitura da chave de acesso

Quando acionado, permite ao usuário utilizar um equipamento para leitura do código de barras da chave de acesso da nota fiscal.

Dados Adc

Quando acionado é apresentada a janela (GG2004A), solicitando o emitente do local de retirada. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Dados Adicionais – GG2004A.

Nota:

Este botão somente é habilitado para as pendências de devolução de quantidade.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Estabel

Exibe o código e nome do estabelecimento da pendência.

Fornecedor

Exibe o código e nome do fornecedor da pendência.

ItemExibe o código e descrição do item da pendência.
ContratoExibe o contrato da pendência.
QuantidadeExibe a quantidade pendente do item. Para as pendências de quantidade.
SérieInformar a série para gerar o documento,
Nat Operação

Informar a natureza de operação para o documento.

Nota:

Somente para a geração de nota fiscal. Título de Nota de Crédito não necessita de natureza.

Documento

Informar o número da nota fiscal.

Nota:

Somente será necessário informar quando for notas de entrada e que não geram nota no faturamento. No restante será atualizado automaticamente no momento da confirmação.

Espécie

Informar a espécie para geração do título.

Nota:

Somente necessário informar quando for Título de Nota de Crédito.

Valor Pend

Informar o valor para a nota fiscal.

Nota:

Somente necessário informar quando for notas de entrada e que não geram nota no faturamento. No restante será considerado o valor gerado na pendência.

Dt EmissãoInformar a data de emissão do documento.
Dt TransaçãoInformar a data de transação do documento.
Dt PendExibe a data da geração da pendência.
Chave AcessoExibe a chave de acesso da NF-e, caso a pendência gere nota fiscal.
Gera Documento PendenteQuando assinalado, indica que está salva a intenção do usuário em não atualizar a nota no recebimento.
ObservaçãoInformar uma observação para o documento, caso seja necessário.
NF Produtor

Inserir o número da nota fiscal do produtor.

Emitente RefEmitente do Documento referenciado - caso não seja informado, será considerado o mesmo emitente do 

Situação de Documento

Tipo de situação do documento fiscal. As opções disponíveis são:

  • Documento Regular.

  • Documento Regular Extemporâneo.

  • Documento Cancelado.

  • Documento Cancelado Extemporâneo.

  • NFe Denegada.

  • NFe – Numeração Inutilizada.

  • Documento Fiscal Complementar.

  • Documento Fiscal Complementar Extemporâneo.

  • Documento Fiscal Emitido com Base em Regime Especial ou Norma Específica.

Data Sai/Ent Merc

Data de saída ou entrega da mercadoria.

Hora Sai/Ent Merc

Inserir a hora de saída ou entrega da mercadoria.


Janela Vincular NF - GG2074F

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Vincular NF na janela Pendências Fiscais Originação Grãos e permite vincular Notas Fiscais à pendência fiscal.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Estabel

Exibe o código e nome do estabelecimento da pendência.

Est Adm

Exibe o código e nome do estabelecimento administrador da pendência.

FornecedorExibe o código e nome do fornecedor da pendência.
ItemExibe o código e descrição do item da pendência.
ContratoExibe o contrato da pendência.
TipoExibe o tipo da pendência.
Dt PendExibe a data da geração da pendência.
SérieInformar a série da nota fiscal.
Nat OperaçãoInformar a natureza de operação do documento.
Documento

Informar o número da nota fiscal.


Nota:

Somente será aceito documento que obedeça as condições:

  • Não esteja vinculado a nenhum contrato de originação.

  • Mesmo fornecedor, estabelecimento e item da pendência fiscal.

  • Não possua quantidade, apenas valor.

  • Caso possua duplicatas, a espécie de título deve ser a espécie de entrega originação, conforme Parâmetros de Grãos (GG1005).

  • A natureza de operação não pode ter controle de terceiros ou transferência.

EspécieExibe a espécie do título que consta da duplicata do documento informado.
Valor PendExibe o valor da pendência fiscal.
Dt EmissãoExibe a data de emissão do documento informado.
Valor DocumentoExibe o valor do documento informado.
Dt TransaçãoExibe a data de transação do documento informado. 


Janela Impostos - GG2074H

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Impostos, localizado na janela Pendências Fiscais Originação Grãos, permitindo relacionar impostos.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Botão:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, é apresentada a janela GG2074HA, em que é possível incluir na nota um novo imposto a ser cobrado. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela GG2074HA.

Alterar

Quando acionado, é apresentada a janela GG2074HB, em que é possível alterar os dados do imposto incluído na nota. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela GG2074HB.

Eliminar

Quando acionado, é possível eliminar o imposto selecionado.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Contrato

Exibe o número do contrato selecionado, permitindo a visualização e/ou alteração dos impostos relacionados à pendência.

Fornecedor

Exibe o fornecedor selecionado, permitindo a visualização e/ou alteração dos impostos relacionados à pendência.

NaturezaExibe a natureza do contrato, permitindo a visualização e/ou alteração dos impostos relacionados à pendência.
DocumentoExibe o documento relacionado ao contrato, permitindo a visualização e/ou alteração dos impostos relacionados à pendência.
SérieExibe a série do documento relacionado ao contrato, permitindo a visualização e/ou alteração dos impostos relacionados à pendência.
EspécieExibe a espécie do documento relacionado ao contrato, permitindo a visualização e/ou alteração dos impostos relacionados à pendência.


Janela Incluir Impostos - GG2074HA

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Incluir, localizado na janela GG2074H, permitindo incluir impostos à nota informada na pendência fiscal.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Código Imposto

Inserir o código do imposto que será incluído na nota de pendências.

EspécieInserir a espécie do imposto que será incluído na nota de pendências.
SérieInserir a série do imposto que será incluído na nota de pendências.
Docto ImpostoInserir o número do documento de imposto que será incluído na nota de pendências.
Cod. Ret.Inserir o número do código de retenção do imposto que será incluído na nota de pendências.


Janela Alterar Impostos - GG2074HB

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Alterar, localizado na janela GG2074H, permitindo alterar os dados dos impostos informados.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Vencimento Imposto

Inserir a data referente ao vencimento do imposto.

Rend Trib.Será exibido o valor referente à renda tributária.
AlíquotaInserir o valor referente a alíquota.
Valor ImpostoInserir o valor do imposto que será cobrado na nota.
Tp Recta/DespInserir o tipo de receita ou despesa do imposto que será cobrado.
Cod. Ret.Inserir o código referente à forma de retenção do imposto.


Janela Dividir Pendência - GG2074J

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Dividir Pendência, localizado na janela GG2074, permitindo dividir os movimentos da pendência.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Tipo

Tipo da Pendência

Qt PendQuantidade da Pendência
RomaneioNúmero do Romaneio
Seq RomanSequência do Item do Romaneio
SérieSérie do Documento
Nr. DocumentoNúmero do Documento
Data de TransaçãoData de Transação do Documento


Janela Dados Adicionais - GG2004A

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Dados Adc. localizado na pasta Dados NF. Ela permite informar emitente do local de retirada bem como informações de endereço, para as operações em que o local de retirada da carga é diverso do local do remetente.

Essas informações podem ser consultadas após a geração da nota na rotina FT0904 - Consulta Notas Fiscais


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Tipo Informação

Indicar o tipo da informação a ser preenchida. As opções disponíveis são:

  • Processo Referenciado – Quando selecionada, permite a discriminação de processo referenciado relacionado à nota fiscal.

  • NF-e - Informações adicionais Quando selecionado, permite informar dados adicionais da NF-e, tais como data e hora da saída ou entrega da mercadoria e se há indicador de presença do comprador.
  • NF-e  - Identificação do local de retirada Quando selecionado, permite informar os dados do local de retirada que será gerado nas respectivas tags do XML da NF-e


Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Identificação do Local de Retirada

Objetivo da tela:

Permite informar os dados do local de retirada que será gerado nas respectivas tags do XML da NF-e.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Emitente

Inserir o código ou nome abreviado do emitente.

CNPJ/CPF

Exibe a informação com base no emitente selecionado.

Nome/Razão SocialInserir a razão social do Emitente relacionado ao local de retirada.
EndereçoInserir o endereço do Emitente relacionado ao local de retirada.
BairroInserir o bairro do Emitente relacionado ao local de retirada.
CidadeInserir a cidade do Emitente relacionado ao local de retirada.
UFInserir a UF do Emitente relacionado ao local de retirada.
PaísInserir o país do Emitente relacionado ao local de retirada.
CEPInserir a CEP do Emitente relacionado ao local de retirada.
E-mailInserir o e-mail do Emitente relacionado ao local de retirada.
TelefoneInserir o telefone do Emitente relacionado ao local de retirada.


Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Informações Adicionais

Objetivo da tela:

Permitir inserir informações adicionais a nota.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição:

Data Sai/Ent Merc

Data de saída ou entrega da mercadoria.

Hora Sai/Ent Merc

Inserir a hora de saída ou entrega da mercadoria.

Indicador Presença do Comprador

Selecionar se consta a presença do comprador.

Indicador de IntermediadorSelecionar o indicador do intermediador quando o indicador de presença do comprador for igual a 1, 2, 3, 4 ou 9.
CNPJ do IntermediadorInformar o CNPJ do intermediador da transação.
Identificação do IntermediadorNome do Usuário ou Identificação do Perfil do Vendedor no Site do Intermediador


Inf Adicionais Nota Fiscal – Processo Referenciado

Objetivo da tela:

Permite a discriminação de processo referenciado relacionado à nota fiscal.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição:

Processo/Ato Conces

Inserir o código do processo ou ato concessório relacionado à nota fiscal selecionada.

Indicador da Origem do Processo

Selecionar o indicador de origem do processo relacionado à nota fiscal. As opções disponíveis são:

  • Sefaz.

  • Justiça Federal.

  • Justiça Estadual.

  • Secex/SRF.

  • Outros.

Tipo Ato Concessório 

Selecionar o Tipo do Ato Concessório quando o Indicador da Origem do Processo for Sefaz:

  • Termo de Acordo.
  • Regime Especial.
  • Autorização Específica.



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