Processar

Processa a eliminação dos fornecedores não mais utilizados pelo sistema. Esta rotina elimina todos os fornecedores que ultrapassaram o período máximo de permanência no sistema sem movimentação financeira, conforme parametrização (CAP2360 - Parâmetros Padrão CAP). Embora os cadastros sejam totalmente eliminados, esta rotina gera um “backup” em arquivo texto automaticamente.

O arquivo recebe a seguinte denominação:

EMPfornMMYY.unl onde:

EMP = código da empresa processada.

MMYY = data limite de permanência no sistema sem movimentação.