Controle da Produção em Terceiros - SUP54022
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Serão consideradas para a emissão do relatório, somente as ordens de compra com componentes.
Serão considerados para a emissão do relatório, apenas os pedidos pendentes (situação do pedido diferente de cancelado e liquidado).
Tomando como base as Ordens de Compra de "beneficiamento" já vinculadas a pedidos de compra, este relatório permite o acompanhamento dos itens já enviados ao fornecedor (quantidades enviadas, retornadas e saldo a retornar).
Os dados listados são os componentes do produto beneficiado indicado nas ordens de compra e para cada material são exibidas as seguintes informações:
- Quantidade prevista para envio (saldo da ordem de compra);
- Quantidade efetivamente enviada para beneficiamento (é a quantidade constante "Em Terceiros" a qual é alimentada no Módulo de Terceirização no momento da emissão da nota de saída pelo sistema Comercial (Logix) ou manualmente, caso este sistema (Comercial) não seja utilizado;
- Quantidade de saldo a enviar;
- Estoque disponível (quantidade disponível na empresa);
- Quantidade já retornada à empresa;
- Quantidade de saldo a retornar.
Controle da Produção em Terceiros - SUP54022
Objetivo da tela: | Emitir o relatório de acompanhamento dos itens já enviados ao fornecedor, visualizando as quantidade enviadas, quantidades retornadas e saldo a retornar, tomando como base as ordens de compra de beneficiamento já vinculadas ao pedido de compra. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Item | Código do item registrado para a ordem de compra de beneficiamento ou enviado para terceiros. Nota: Somente as ordens de compra com registro de componentes serão consideradas no processamento do relatório. |
Fornecedor | Código de identificação do fornecedor para o qual foi realizado o envio de material para beneficiamento. Quando informado, somente os dados relacionados a materiais já enviados para o fornecedor em questão serão listados. |
Data máxima | Data máxima de entrega prevista na programação de entrega da ordem de compra. Nota: Quando informada, somente as quantidades das entregas previstas em ordem de compra até esta data serão consideradas no processamento do relatório. |
Pedido | Número do pedido de compra registrado para a empresa. Nota: Somente pedidos pendentes serão considerados (situação atual diferente de "cancelado" e "liquidado"). |
Agrupar por | Indica a forma de agrupamento das informações listadas no relatório. Fornecedor - as informações serão agrupadas por código de fornecedor; Pedido - as informações serão agrupadas por código de fornecedor e número de pedido de compra. |