Solicitação Faturamento - VDP0746
Visão Geral do Programa
Incluir solicitação de faturamento manual para posterior geração de nota fiscal.
Neste programa, é permito que cada usuário consulte e modifique apenas as solicitações incluídas por ele mesmo. Para habilitar a consulta e manutenção para usuários diferentes, deve ser desativado o parâmetro “Manutenção da solicitação de faturamento por usuário?” (LOG2240 – Processo Saídas – Faturamento – Solicitação faturamento).
Solicitação Faturamento
Objetivo da tela: | Permitir incluir a solicitação de faturamento manual para posterior geração de nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Representantes | Permite consultar os representantes da solicitação de faturamento. |
B-conta_ordem | Permite consultar clientes intermediários da solicitação de faturamento. |
end_entreGa | Permite consultar o endereço de entrega da solicitação de faturamento. |
expOrtação | Permite consultar informações de exportação da solicitação de faturamento. |
Q-nf_refer | Permite consultar notas de referência da solicitação de faturamento. |
iteNs | Permite consultar itens da solicitação de faturamento. |
teXtos | Permite consultar textos e históricos fiscais da solicitação de faturamento. |
Valores_totais | Permite consultar valores totais da solicitação de faturamento. |
dupLicatas | Permite consultar duplicatas da solicitação de faturamento. |
1-lib_gerencial | Permite liberar a solicitação de faturamento gerencialmente. |
2-lib_fiscal | Permite liberar a solicitação de faturamento fiscalmente. |
3-faturar | Permite faturar as solicitações de faturamento que não possuem consistências que impedem a geração da nota fiscal. |
Transporte | Quando realizada a consulta de uma solicitação de faturamento, exibe os dados referentes a transporte da solicitação. |
Desc/acres | Quando realizada a consulta de uma solicitação de faturamento, exibe os dados referentes aos descontos e acréscimos da solicitação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Solicitação | Número da solicitação de faturamento manual. Nota: Quando for utilizada uma série com tipo de numeração manual, o número da solicitação de faturamento será também o número da nota fiscal. |
Série | Informe a série, subsérie e tipo de nota fiscal a ser gerada. A série, subsérie e tipo de nota fiscal deve estar previamente cadastrados no VDP0741 (Numeração nota fiscal). |
Automático/Manual | Indica o tipo de solicitação a ser gerada (automático/manual). Caso selecionada a opção “Automático”, na geração das notas fiscais, o programa irá calcular automaticamente os valores de impostos. Se for selecionada a opção “Manual”, o programa irá apresentar uma tela de valores para confirmação dos valores da nota fiscal a ser gerada, podendo estes ser alterados pelo usuário. |
Data referência | Data de referência a ser considerada na solicitação de faturamento. Este campo vem automaticamente preenchido com a data corrente, podendo ser alterado, sendo que a data informada será considerada como data de emissão da nota fiscal. |
Cliente | Código do cliente a ser considerado na solicitação de faturamento. Nota: O código do cliente deverá estar previamente cadastrado no VDP0815 (Clientes/ Fornecedores). Depois de informado o cliente, será exibido automaticamente seu endereço, bairro, cidade, CNPJ/CPF e indicador de Zona Franca/Área de Livre Comércio. |
Natureza operação | Código da natureza de operação a ser considerado na solicitação de faturamento. Nota: O código da natureza de operação deverá estar previamente cadastrado no VDP0050 (Natureza da Operação). |
Condição pagamento | Código da condição de pagamento a ser considerado na solicitação de faturamento. Nota: O código da condição de pagamento deverá estar previamente cadastrado no VDP0140 (Condição de Pagamento). |
Lista preço | Código da lista de preço a ser considerado para obtenção do preço unitário dos itens da solicitação de faturamento. Não é obrigatório informar lista de preço, caso este campo seja deixado em branco, o preço dos itens deverá ser informado manualmente. Nota: O código da lista de preço deverá estar previamente cadastrado no VDP0260 (Lista Preço - Mestre). |
Tipo preço | Indica o tipo de preço da solicitação de faturamento. F - Preço firme. Não permite alteração do valor do item; R - Preço reajustável. Permite alteração do valor do item informado. |
Finalidade | Indica a finalidade a ser considerada na solicitação de faturamento. 1 - Contribuinte (venda para contribuinte – industrializar ou comercializar) 2 - Não contribuinte (venda para não contribuinte) 3 - Contribuinte uso/Consumo (venda para contribuinte – uso ou consumo). |
Tipo venda | Código do tipo de venda da solicitação de faturamento. Nota: O código do tipo de venda deverá estar previamente cadastrado no VDP0120 (Tipo de Venda). |
Carteira | Código do tipo de carteira de vendas da solicitação de faturamento. Nota: O código do tipo de carteira deverá estar previamente cadastrado no VDP6310 (Tipo de Carteira). |
Moeda | Código da moeda da solicitação de faturamento. Nota: O código da moeda deverá estar previamente cadastrado no PAT0140 (Tabela de Moeda). |
Tipo desconto | Código do tipo de desconto a ser considerado no preço unitário dos itens da solicitação de faturamento. Nota: O código do tipo de desconto deverá estar previamente cadastrado no VDP4386 (Tipo Desconto). |
Percentual desconto | Percentual de desconto a ser considerado no preço unitário dos itens da solicitação de faturamento. |
Pedido de compra | Número do pedido de compra para geração da solicitação de faturamento. O pedido de compra deve ser incluído no módulo Suprimentos, e pode ser informado nas solicitações de faturamento de remessa para terceiros. Nota: É obrigatório informar o pedido de compra nas solicitações de remessa para terceiros quando o parâmetro “Buscar automaticamente itens pedido compra faturamento manual?” estiver preenchido com “S” no LOG2240 (Processo Saídas, Faturamento, Remessa para terceiros). Neste caso, os itens com saldo do pedido de compras são automaticamente incluídos na solicitação. |
Representantes
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados do representante a ser considerado na solicitação de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Número de sequência do representante relacionado a solicitação de faturamento. |
Representante | Código do representante a ser considerado na solicitação de faturamento. Nota: O código do representante deverá estar previamente cadastrado no VDP3550 (Representante). |
Nome | Nome do representante informado no campo “Representante”. |
Comissões? | Indica se o representante informado será considerado ou não no cálculo de comissões. |
Percentual comissão | Percentual de comissão do representante da solicitação de faturamento. Caso este campo seja preenchido com zero, e o campo “Comis?” estiver marcado, no processamento da nota fiscal o percentual de comissão será selecionado automaticamente conforme o cadastro de política de comissão da empresa (VDP0230 ou VDP4305). Caso esteja preenchido, será considerado o percentual informado. |
Conta e Ordem
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados para a emissão da nota fiscal do intermediário. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Intermediário | Código do intermediário para o qual será emitida a nota fiscal de remessa por conta e ordem automaticamente no processamento da solicitação. Nota: O código do intermediário deverá estar previamente cadastrado no VDP0815 (Clientes/ Fornecedores). |
Natureza operação | Código da natureza de operação para emissão da nota fiscal do intermediário. Nota: O código da natureza de operação deverá estar previamente cadastrado no VDP0050 (Natureza da Operação). |
Condição pagamento | Código da condição de pagamento para emissão da nota fiscal do intermediário. Nota: O código da condição de pagamento deverá estar previamente cadastrado no VDP0140 (Condição de Pagamento). |
Endereço de Entrega
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados do endereço de entrega da solicitação de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo | Indica o tipo de endereço de entrega para a nota fiscal a ser gerada. O tipo pode ser:
|
Sequência | Sequência do endereço de entrega da solicitação de faturamento. Nota: O código da seqüência deverá estar previamente cadastrado no VDP0816 (Canal de Vendas do Cliente). Caso informado, o endereço cadastrado será automaticamente incluído na solicitação de faturamento. Este campo pode ser deixado em branco, neste caso, o endereço de entrega deverá ser digitado manualmente. |
Nome | Nome do cliente relacionado ao código de sequência de entrega informado anteriormente. |
Telefone | Número do telefone do cliente relacionado ao código de seqüência de entrega informado anteriormente. |
Endereço | Endereço de entrega da solicitação de faturamento. |
Bairro | Bairro de entrega da solicitação de faturamento. |
Cidade | Cidade de entrega da solicitação de faturamento. |
CEP | CEP (Código de Endereçamento Postal) do endereço de entrega solicitação de faturamento. |
CNPJ/CPF | CNPJ/CPF do cliente relacionado ao endereço de entrega da solicitação de faturamento. |
Inscrição estadual | Número da inscrição estadual do cliente relacionado ao endereço de entrega da solicitação de faturamento. |
Exportação
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados de embarque da solicitação de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Modo embarque | Indica o código do modo de embarque da solicitação de faturamento. 1 - FOB 2 - CFR 3 - C+I 4 - CIF |
Local embarque | Código do local de embarque da solicitação de faturamento. O local de embarque deve estar previamente cadastrado no VDP6580 (Local embarque). |
Notas Fiscais de Referência
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados da nota fiscal de referência a ser relacionada com a solicitação de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo | Indica o tipo de referência da nota fiscal.
Nota: A opção 'Dev ou Ret Simbólico' será inserido automaticamente pelo sistema quando informado uma referência de Saída Manual e a NF possuir uma nota de entrada (NFD ou NDR) referenciada para atender os Ajustes Sinief 13 e 14/24 |
Nota fiscal | Número da nota fiscal de referência a ser relacionada com a solicitação de faturamento. |
Série | Série da nota fiscal de referência a ser relacionada com a solicitação de faturamento. |
Subsérie | Subsérie da nota fiscal de referência a ser relacionada com a solicitação de faturamento. |
Espécie | Espécie da nota fiscal de referência a ser relacionada com a solicitação de faturamento. |
Data emissão | Data de emissão da nota fiscal de referência a ser relacionada com a solicitação de faturamento. |
NF-e | Indicador para informar o emitente e a chave de acesso da nota fiscal referenciada. |
Transporte
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados de transporte da solicitação de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Consignatário | Consignatário (transportadora de redespacho) relacionado à solicitação de faturamento. O consignatário deverá estar previamente cadastrado no VDP0815 (Clientes/fornecedores). |
Frete | Tipo de frete do consignatário. 1 - CIF pago 2 - CIF cobrado 3 - FOB |
Tipo frete | Indica o tipo de frete da solicitação de faturamento. 1 - CIF pago 2 - CIF cobrado 3 - FOB 7 - CIF valor total |
Modalidade de Frete | Indica a modalidade de frete da NF-e: Nota: É necessário ter as modalidades previamente cadastradas no OBF40050 e deve ser feito o relacionamento do Tipo frete Logix X Modalidade de frete NF-e no OBF40060 |
Via transporte | Via de transporte da solicitação de faturamento. A via de transporte deverá estar previamente cadastrada no VDP2520 (Via transporte). |
Transportadora | Código da transportadora da solicitação de faturamento. A transportadora deverá estar previamente cadastrada no VDP0815 (Clientes/fornecedores). |
Tabela frete | Código da tabela de frete para cálculo do valor de frete da solicitação de faturamento. A tabela de frete deverá estar previamente cadastrada no OMC0006 (Tabela frete), e corresponder ao destino e faixa de valores/peso da solicitação de faturamento. Nota: A tabela de frete somente poderá ser informada se o tipo de frete da solicitação for 1 ou 2. |
Sequência | Sequência da tabela de frete da solicitação de faturamento. A seqüência da tabela de frete corresponde ao destino e faixa de valores/peso da solicitação de faturamento. |
Valor frete | Valor do frete da solicitação de faturamento. Nota: O valor de frete somente poderá ser informado quando o tipo de frete da solicitação de faturamento for diferente de 3 (FOB). |
Valor seguro | Valor do seguro da solicitação de faturamento. Nota: O valor de seguro somente poderá ser informado quando o tipo de frete da solicitação de faturamento for diferente de 3 (FOB). |
Placa veículo/UF | Placa do veículo a ser utilizado pela transportadora./Unidade Federativa (Estado) relacionada à placa do veículo informada anteriormente. |
Placa carreta 1/UF | Placa da carreta a ser utilizada pela transportadora./Unidade Federativa (Estado) relacionada à placa do veículo informada anteriormente. |
Placa carreta 2/UF | Placa da carreta a ser utilizada pela transportadora./Unidade Federativa (Estado) relacionada à placa do veículo informada anteriormente. |
Placa carreta 3/UF | Placa da carreta a ser utilizada pela transportadora./Unidade Federativa (Estado) relacionada à placa do veículo informada anteriormente. |
Placa carreta 4/UF | Placa da carreta a ser utilizada pela transportadora./Unidade Federativa (Estado) relacionada à placa do veículo informada anteriormente. |
Placa carreta 5/UF | Placa da carreta a ser utilizada pela transportadora./Unidade Federativa (Estado) relacionada à placa do veículo informada anteriormente. |
ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) | Número do registro ANTT que certifica que a transportadora está adequada as normas da ANTT para circular. Nota: Esse campo sugere o número do registro (RNTRC) relacionado ao veículo principal informado na solicitação de faturamento e cadastrado como veículo no Logix (VDP1759). |
Vagão | Informação do Vagão utilizado no transporte |
Balsa | Informação da Balsa utiliza no transporte |
Info compl. NF-e
Objetivo da tela: | Permitir informar dados complementares da nota fiscal eletrônica |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Informações do fisco | Texto para informações reservados ao fisco |
Forma de pagamento | Forma de pagamento da nota fiscal. |
Data de saída | Data de saída da NF-e Nota: Somente é permitido informar a data de saída se o parâmetro do LOG00086 "Permite deixar a hora e data de saída em branco da NFE" for diferente de B |
Descontos/Acréscimos
Objetivo da tela: | Permitir inserir os valores de desconto/acréscimo a ser aplicado na nota fiscal a ser gerada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Desconto/acréscimo | Desconto/acréscimo a ser aplicado na nota fiscal a ser gerada. O desconto/acréscimo deverá estar previamente cadastrado no VDP0759 (Descontos e Acréscimos) |
Valor | Valor de desconto/acréscimo a ser aplicado na nota fiscal a ser gerada. |
Percentual | Percentual de desconto/acréscimo a ser aplicado na nota fiscal a ser gerada. |
Históricos
Objetivo da tela: | Permitir inserir o texto que será impresso na nota fiscal gerada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Texto 1 | Código do texto da solicitação de faturamento. Este texto será impresso na nota fiscal gerada. |
Texto 2 | Código do texto da solicitação de faturamento. Este texto será impresso na nota fiscal gerada. |
Texto 3 | Código do texto da solicitação de faturamento. Este texto será impresso na nota fiscal gerada. |
Históricos | Código do histórico fiscal a ser considerado na geração da nota fiscal. |
Totais
Objetivo da tela: | Permitir consultar os totais das solicitações de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Valor frete rodoviário | Valor do frete rodoviário da solicitação de faturamento. |
Valor seguro rodoviário | Valor de seguro do frete rodoviário da solicitação de faturamento. |
Valor frete consignatário | Valor do frete referente do consignatário da solicitação de faturamento. |
Valor seguro consignatário | Valor de seguro do frete do consignatário da solicitação de faturamento. |
Valor frete cliente | Valor do frete a ser pago pelo cliente da solicitação de faturamento. |
Valor seguro cliente | Valor de seguro do frete a ser pago pelo cliente da solicitação de faturamento. |
Valor desconto mercadoria | Valor total de desconto para a(s) mercadoria(s) da solicitação de faturamento. |
Valor acréscimo mercadoria | Valor total de acréscimo para a(s) mercadoria(s) da solicitação de faturamento. |
Valor desconto nota fiscal | Valor de desconto da solicitação de faturamento. |
Valor acréscimo nota fiscal | Valor de acréscimo da solicitação de faturamento. |
Valor desconto duplicatas | Valor de desconto para as duplicatas da solicitação de faturamento. |
Valor acréscimo duplicatas | Valor de acréscimo para as duplicatas da solicitação de faturamento. |
Valor mercadoria | Valor total da(s) mercadoria(s) da solicitação de faturamento. |
Valor nota fiscal | Valor total da solicitação de faturamento. |
Valor duplicatas | Valor total da(s) duplicata da(s) da da solicitação de faturamento. |
Tributo/benefício | Código do tributo/benefício calculado para a solicitação de faturamento. |
Tipo | Indica se o valor é referente a tributo ou benefício. |
Base cálculo | Base de cálculo dos tributos/benefícios da solicitação de faturamento. |
Valor total | Valor total dos tributos/benefícios da solicitação de faturamento. |
Duplicatas
Objetivo da tela: | Permitir consultar o valor total das duplicatas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Valor nota fiscal | Valor total da solicitação de faturamento. |
Valor total duplicatas | Valor total das duplicatas da solicitação de faturamento. |
Duplicata | Número da duplicata da solicitação de faturamento. |
Parcela | Número da parcela da duplicata da solicitação de faturamento. |
Percentual desconto financeiro | Percentual de desconto financeiro da duplicata da solicitação de faturamento. |
Vencimento com desconto | Data de vencimento com desconto para a duplicata. |
Vencimento sem desconto | Data de vencimento sem desconto para a duplicata. |
Valor | Valor da duplicata da solicitação de faturamento. A soma do valor de todas as parcelas deve ser igual ao valor total de duplicata da solicitação. |
Solicitação Faturamento Manual" - Endereço Retirada"
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações referente ao endereço de retirada da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Razão social | Razão social da empresa do endereço de retirada da nota fiscal. |
Endereço | Endereço de retirada da nota fiscal. |
Bairro | Bairro de retirada da nota fiscal. |
Cidade | Cidade de retirada da nota fiscal. |
CEP | CEP da rua. |
CNPJ | CNPJ da empresa de retirada da nota fiscal. |
Inscrição estadual | Inscrição estadual da empresa. |
Telefone | Telefone da empresa. |