Saldos Analítico - Modelo 3 - SUP7340
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
O período informado refere-se à data de emissão das notas fiscais de remessa.
O relatório é chamado de analítico por apresentar informações referentes a cada item da nota fiscal de remessa (total enviado e saldo), e informações de cada nota fiscal de retorno sempre que o saldo é menor do que o enviado. As informações impressas referem-se às quantidades e valores.
Saldos Analítico - Modelo 3 - SUP7340
Objetivo da tela: | Emitir relatório de saldo e com movimentação, com opção em tela para notas de materiais recebidos de terceiros ou materiais enviados para terceiros. Apresenta saldo inicial e final conforme período informado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo | Tipo de relatório que será impresso. 1 - Somente serão impressas as notas de remessa de itens da empresa em poder de terceiros; 2 - Somente serão impressas as notas de remessa de itens de terceiros em poder da empresa. |
Período | Data inicial e final do período de referência para o qual deseja-se selecionar as informações. |
Área Negócio | Código da área de negócio para a qual serão alocadas as despesas quando da compra do item. Através do Zoom será acessada a tabela de áreas de negócio disponível no sistema. |
Código Item | Itens enviados para terceiros, gerando o saldo de materiais em terceiros. Os itens são: Código de engenharia do item inicial e final (para itens com controle de estoque) ou Código seqüencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante. Por meio do Zoom será acessada a tabela de itens existente no sistema. |
Motivo Remessa | Código do motivo da remessa que está cadastrado na tabela motivo_remessa. Para cadastrar um novo item deverá ser acionado o SUP2260. Exemplo: AM - Amostra; TE - Teste; EB - Embalagens; ID - Industrialização; DM - Devolução de mercadorias; EP - Empréstimo. |
Quebra por Fornecedor | Se informado: S - A ordenação do relatório será fornecedor e item; N ou Nulo - A ordenação do relatório será somente por item. |
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor). Por meio do Zoom será acessada a tabela de fornecedores disponível no sistema. |
Selecionar histórico | Indica que irá imprimir informações das notas que estão em histórico. Nota: As informações que não estão em histórico também serão consideradas caso estas sejam satisfeitas pelos filtros informados em tela. |