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Despesas do Processo de Importação - IMP0029

Criado por Anderson Brunner em 06 jul, 2017

Despesas do Processo de Importação - IMP0029

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

As despesas que fazem parte da mercadoria e são incluídas para efeito de cálculo dos impostos (II, IPI, ICMS), deverão ser registradas antes de efetuar o pagamento dos impostos.

O seguro e o imposto de importação não precisam ser lançados nesta tela, pois se o pagamento for via IMP0017 - Gera AD/AP Pagamento Impostos, estas despesas são geradas automaticamente.

O lançamento das despesas pagas pelo despachante deverá ser efetuado depois de registrado o aviso de recebimento, ou seja, depois da entrada da mercadoria na empresa. O valor deverá ser lançado em real e não pode fazer parte do cálculo de impostos.

Depois de efetuado o lançamento das despesas deverá ser escolhida a opção status e encerrar, neste momento as despesas com despachante serão rateadas por item, com complemento de estoque, no aviso de recebimento correspondente. O responsável pelo recebimento da mercadoria deverá consistir novamente a nota e liberar para contabilidade.

Despesas do Processo de Importação - IMP0029

Objetivo da tela:

Lançar todas as despesas relacionadas ao processo de importação.

Exemplo:

Despesas com despachante, com frete, despesas acessórias que serão pagas em outra moeda com controle de câmbio via importação, etc.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
sTatus	Permite alterar o status da nota fiscal de importação.
Zoom aD	Permite consultar AD gerada referente as despesas pagas no processo de importação. Só apresenta informação nesta tela se foi solicitado geração de AD/AP ao informar a despesa de importação.
Zoom aP	Permite consultar AP gerada referente as despesas pagas no processo de importação. Só apresenta informação nesta tela se foi solicitado geração de AD/AP ao informar a despesa de importação.
Rateio	Permite selecionar os pedidos de compra cujo valor da despesa será rateado para o processo de importação informado em tela.
auditOria_desp	Permite visualizar as informações de auditoria das despesas do processo de importação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Moeda	Código da moeda da despesa.
Conta provisão	Número da conta contábil para provisão de despesa (pré-custo).
Processo	Número do processo de importação.
Seqüência	Número da seqüência de inclusão da despesa.
Data despesa	Data do registro da despesa de importação.
Fornecedor	Código do fornecedor da despesa, a quem deverá ser creditada a mesma.
Valor despesa	Valor da despesa de importação.
Despesa	Código que representa a despesa de importação.
Observação	Observações referente a despesa de importação registrada.
Gerar AD/AP	Indica se será ou não gerado AD/AP (Apropriação de Despesa/ Autorização de Pagamento) para pagamento da despesa.
Tipo despesa	Código do tipo de despesa a ser incluído no CAP para a despesa de importação que esta sendo informada.
Baixa automática	Indica se será ou não efetuado a baixa automática do valor da despesa de importação nos adiantamentos de pagamento realizados.
Pedido	Número do pedido de compra a qual a despesa será rateada. Nota: Para excluir um pedido da lista basta pressionar a tecla <Control-E>.
Código da área de negócio para o rateamento das despesas.	O código da área de negócio é cadastrado através do SUP0730.
O código da linha de negócio para o rateamento das despesas.	O código da linha de negócio é cadastrado através do SUP0750.
O código da área de negócio para o rateamento das despesas.	O código da área de negócio é cadastrado através do SUP0730.
O código da linha de negócio para o rateamento das despesas.	O código da linha de negócio é cadastrado através do SUP0750.
Código do segmento de mercado para o rateamento das despesas.	O código do segmento de mercado é cadastrado através do VDP0340.
Código da classe de uso para o rateamento das despesas.	O código do segmento de mercado é cadastrado através do VDP0340.
Valor por AEN (Área e linha de negócio).	A soma de valores deve bater com valor informado na tela principal.
Fornecedor AD	Código do fornecedor que deverá ser relacionado a AD (Apropriação de Despesa) que for gerada. Este código poderá ser cadastrado através do programa SUP0110.
Documento	Número do documento que deverá ser relacionado a AD (Apropriação de Despesa) que será gerada.
Série	Série do documento que deverá ser relacionada a AD (Apropriação de Despesa) que será gerada.
Subsérie	Subsérie do documento que deverá ser relacionada a AD (Apropriação de Despesa) que será gerada.
Gerar AP paga	Indica se a geração da AD/AP será apenas para efetuar a retenção de impostos caso já tenha sido efetuado o pagamento da despesa. Exemplo: Geração de um adiantamento.

Seleção para Rateio

Objetivo da tela:

Permite selecionar os pedidos de compra cujo valor da despesa será rateado para o processo de importação informado em tela.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Selecionar	Indica se o pedido/ordem de compra será ou não considerado no rateio de despesa.
Pedido	Pedido de compra que consta no processo de importação ao qual está sendo incluída a despesa.
Ordem de compra	Ordem de compra que consta no processo de importação ao qual está sendo incluída a despesa.
Quantidade	Quantidade informada na ordem de compra amarrada ao processo de importação
Valor	Valor rateado conforme os PC(s)/OC(s) selecionados para a despesa deste processo de importação.
Quantidade	Valor rateado conforme os PC(s)/OC(s) selecionados para a despesa deste processo de importação. Nota: Esse campo está localizado na segunda sessão da tela.
Valor	Valor rateado conforme os PC(s)/OC(s) selecionados para a despesa deste processo de importação. Nota: Esse campo está localizado na segunda sessão da tela.