MÚLTIPLAS FORMAS DE PAGAMENTO

 Informações Gerais

Objetivo

As rotinas que geram nota fiscal eletrônica, no momento do faturamento, devem disponibilizar a condição de se informar a forma de pagamento a ser utilizada na geração deste documento, o que permite mais de uma forma de pagamento simultaneamente.Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento.

Definição da Regra de Negócio

1. Deverá ser construído nova aba Informações de Pagamento dentro da aba Informações Complementares;

1.1 O sistema deverá permitir mais de uma informação de pagamento para um mesmo documento.

 
2. Deverá ser criado o campo: Forma Pagamento NF-e;
2.1 Deverá apresentar as informações abaixo conforme informações gravadas na movimentação (HIS.01345.2017):
01=Dinheiro
02=Cheque
03=Cartão de Crédito
04=Cartão de Débito
05=Crédito Loja
10=Vale Alimentação
11=Vale Refeição
12=Vale Presente
13=Vale Combustível
14=Duplicata Mercantil
90=Sem Pagamento
99=Outros
- Caso o pagamento seja realizado por cartão de débito ou crédito, o sistema deverá abrir as informações, caso o pagamento seja realizado com mais de um cartão deverá apresentar os campos de acordo com a quantidade de cartões utilizados.

2.2 Deverá apresentar os campos da Credenciadora do Cartão (cadastrado no financeiro):
Campo CNPJ
Razão Social

 2.3 Deverá apresentar o campo abaixo conforme informação da movimentação. Bandeira do Cartão:

01=Visa
02=Mastercard
03=American Express
04=Sorocred
05=Diners Club
06=Elo
07=Hipercard
08=Aura
09=Cabal
99=Outros

2.4 Deverá apresentar campo com o NUMERO DE AUTORIZAÇÃO DO CARTÃO (alfanumero com 20 posições).
 

3. Quando a opção de pagamento for por Duplicada Mercantil deverá abrir os campo:
Número da duplicata
Vencimento 
Valor da duplicata 

4. Quando a rotina for utilizada para emissão de nota própria (nota fiscal de ajuste) deverá ter como opção de pagamento a forma 90-SEM PAGAMENTO;

5. Os campos apresentados acima deverão ser apresentados somente para consultas e validações, caso necessite de alteração deverá ser realizado junto a equipe financeira.

Procedimentos para Configuração

-Atualize as rotinas abaixo para a versão citada ou superior;

Rotina 560 - Versão: 28.00.10.029

Rotina 1007 - Versão: 28.00.013.006

Procedimento para Utilização

Rotina 560 

Atualize as tabelas:

1. - Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba L, sub-aba LA-LE opção Tabela Lançamentos no Contas a Pagar (PCLANC);
   
   
   
2. Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P opção Tabela de Contas a Receber PCPREST.
   

Rotina 1007

1. Acesse a rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada, na aba Pesquisar Nota Fiscal informe os filtros conforme necessidade e clique o botão Localizar;
   
   
   
2. Dê duplo clique na nota fiscal que deseja visualizar os dados;
   
   
   
3. Serão apresentadas as informações na planilha da aba Dados da Nota Fiscal, sub-aba Informações Complementares, sub-aba Informações de Pagamento.
   
   Observação: Os mesmos procedimentos por ser realizados a fim de visualizar as informações da NF-e na rotina 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída.