Processo diário para utilização do módulo GCO

A partir de todo o cadastro de tabelas básicas e das parametrizações fiscais e contábeis para utilizar o módulo GCO é necessário:

Cadastrar contrato

Incluir laudo de avaliação – Descritivo de todos os serviços executados a serem cobrados do cliente.

Gerar Medição – As medições somente serão geradas a partir da existência de um laudo de avaliação.

Incluir e processar solicitação de um faturamento – Somente será possível se todos as atividades acima já tiverem sido executadas.

Gerar duplicatas - A partir das Notas Fiscais de serviços e de vendas emitidas será possível a geração de duplicatas para o contas a receber.

Consistir lotes de duplicatas – O sistema disponibiliza uma rotina para consistências de todas as duplicatas exportadas do módulo GCO –Gestão Comercial de Vendas. As duplicatas somente estão disponíveis no Contas a Receber após esta consistência.

Processar movimentações no Contas a Receber –Administrar os títulos a serem recebidos, como por exemplo : prorrogar datas de vencimentos,  alterar portadores, etc

Quitar títulos – Processar o recebimento dos títulos através de baixa manual. neste momento será possível conceder glosas (descontos) , processar multas e juros, quitar um documento parcialmente ou integralmente, processar dedução ISS já pago anteriormente pelo cliente, etc.