Rotina 132 - Parâmetros da Presidência

1.  Criar o parâmetro 1172 - Bloquear a venda de estoque pendente (CON_BLOQUEIAVENDAESTPENDENTE) por filial;

2. O novo parâmetro deverá permitir os valores Sim(S) e Não(N);

3. O valor default deverá ser Não(N);

Dica do parâmetros: Quando habilitado altera o cálculo do estoque disponível nas rotinas 316, 336 e package integradora, passando a considerar que o que está no estoque pendente também não pode ser vendido.

As rotinas 316/336/Package integradora/ nova rotina criada conforme solicitação HIS.01743.2017

1. As rotinas 316/336/Package integradora/ nova rotina criada conforme solicitação HIS.01743.2017 deverão:

• Passar a validar o novo parâmetro por filial criado acima (rotina 132, critério 1);
• O comportamento deverá ser igual ao já existente no parâmetro geral já existente, só que validando a filial do pedido de venda (Filial retira, filial de venda).

Criar Nova rotina que deverá: 

1. Ser criada aba para Montar a Pré-Carga;

2. A aba informada acima deverá ter os seguintes filtros:

* CodFilial
* CodFilialNF
* Código RCA
* Cliente
* Região
* Praça
* Data de Pedido inicial e Data de Pedido Final
* Posição (múltipla escolha – pendente(P), liberada(L))
* Data de entrega inicial e data de entrega final do pedido

3.  Deverá ser exibido ao usuário os pedidos de vendas conforme filtros informados acima;

3.1 Deverá permitir o usuário a selecionar vários pedidos(multi-seleção);

3.2 Deverá permitir o usuário a selecionar apenas os pedidos de vendas da mesma filial;

3.3 Não deverá exibir os pedidos de vendas quando o código de filial retira estiver preenchido;

4 Após selecionados todos os pedidos de venda, deverá ser habilitado um novo botão para o usuário gerar uma Pré-Carga;

4.1 Caso todos os pedidos de venda estejam liberados, a nova rotina deverá gerar a carga (PCCARREG) e não a pré-carga (PCPRECARREG);

4.2 Deverá ser exibido um totalizador em termos de peso e volume dos pedidos selecionados (mesmo totalizador já existe hoje na rotina 901 tela Pedidos por rota);

4.3 Deverá ter a opção do usuário informar o veiculo que será utilizado para transporte, e deverá ser validado a capacidade do veículo (mesma validação já existente hoje na rotina 901 tela Seleção do Veiculo);

Observação: o veiculo não deverá ser obrigatório.

4.4 Deverá ser criado novas tabelas para gravar a "Pré-Carga" gerada;

4.5 As informações geradas na nova tabela criada no critério 3.3 devem ser os mesmo já existentes na tabela PCCARREG;

4.6 Deverá ser criado um novo campo no cabeçalho do pedido de venda (PCPEDC) para armazenar o número da Pré-Carga gerado;

5. A rotina de edição de pedido (rotina 336) não deverá permitir edição nos pedidos para os quais tenha sido gerado Pré-Carga;

6. Deverá ser criado uma nova aba na rotina criada para edição da Pré-Carga, onde deverá ser permitido excluir/incluir novos pedidos antes de gerar o mapa de separação;

6.1 Não poderá permitir editar Pré-Carga se já tiver gerado o pedido TV10 e o mesmo não estiver cancelado;

6.2 Se  o pedido TV10 for cancelado o sistema deverá retornar à editação a Pré-Carga;

6.3  Deverá ser criado permissão de acesso na rotina 530 para a aba de edição da Pré-Carga;

7. Deverá ser criado nova aba para gerar os pedidos de venda de transferência;

7.1 O sistema deverá permitir selecionar várias pré-cargas(lote) para emitir um único pedido de transferência

7.2 O sistema não deve-se permitir uma pré-carga constar em 2 ou mais pedidos de transferência;

7.3 Deverá ser criados os seguintes filtros:

*CodFilial
*CodfilialNF
*Pré-Carga
*Data da Montagem de Pré-Carga

7.4 O sistema deverá verificar qual o CODFILIAL da Pré-carga como filial de destino, deste modo o sistema não poderá realizar a transferência se o CODFILIAL DESTINO for igual ao CODFILIAL ORIGEM;

7.5  Caso o campo Código Filial esteja preenchido o sistema deverá buscar o código do cliente informado no cadastro da filial para gerar os pedidos de transferências para o cliente informado no cadastro da filial;

7.6  Deverá ser informado a cobrança do cadastro do cliente:

7.6.1 Caso a mesma esteja nulo o sistema deverá abrir uma janela para o usuário informar qual a cobrança que será utilizada no pedido de transferência

8. O pedido de transferência TV10 deverá ser gerado com os produtos que não possuem saldo de estoque na filial de venda;

8.1 Deverá ser criado uma  planilha exibindo todos os produtos dos pedidos selecionados e todas as pré-cargas selecionadas;

8.2 Deve-se exibir por legenda de cores todos os produtos de todas as pré-carga;

8.2.1 Fonte vermelha=produtos que constarão no pedido de transferência

8.2.2  Fonte verde = produtos que serão totalmente expedidos da filial dos pedidos;

9. A planilha deverá exibir os campos informados abaixo tanto na filial de venda(destino) como na filial de origem;

*Campos: 
*CODPROD,
*DESCRICAO,
*QTESTGER,
*QTBLOQUEADA,
*QTDISPONIVEL,
*QTRESERV,
*QTPENDENTE

9.1 O cálculo do QTDISPONIVEL deverá considerar a quantidade pendente e reservada na filial de destino, conforme parametrização da rotina 132 - novo parâmetro criado na história Nº HIS.02013.2017;

9.2 Para geração do pedido TV10 deverá ser considerado o estoque disponível tanto da filial de destino como da filial de origem (QTDISPFILORIGEM+QTDISPFILDESTINO), se não existir o estoque, cortar a quantidade do item no pedido;

10. Deverá ser gerado uma carga para o pedido de transferência.

1 - Será criado um novo parâmetro denominado "Utiliza pré-carga", que irá definir se a filial trabalhar com o processo de "Pré Carga"criado na história Nº HIS.01743.2017;

1.1 - O parâmetro "Pré-Carga" criado no critério acima deverá permitir apenas os valores, S e N;

2 - Quando selecionado uma filial cuja o parâmetro "Pré Carga" esteja configurado como 'N' o sistema não deverá sofrer alterações;

3 - Quando selecionado uma filial cuja o parâmetro "Pré Carga" esteja configurado como 'S' o sistema no ato da integração com o PathFind deverá buscar o carregamento e os pedidos liberados e pendentes para montar a carga, o carregamento criado na nova tabela (Tabela criada na história Nº HIS.01743.2017); 

3.1 - Caso tenha pedidos selecionados na posição "P" (pendente) o sistema deverá gerar uma "Pré-Carga" nas tabelas criadas na história Nº HIS.01743.2017;

3.2 - Caso todos os pedidos selecionados estejam em posição liberado a integração deverá criar a PCCARREG e não a PCPRECARREG (pré-carga), mesmo que a filial esteja marcada para usar pré-carga;

4 - Após a montagem da Pré-carga pelo Path Find, a integração deverá gravar na tabela criada para a "Pré Carga" (criado na história Nº HIS.01743.2017).

•  A rotina 105 deverá passar a validar o novo parâmetro criado na história Nº HIS.02013.2017;
  Observação: O comportamento deverá ser igual ao já existente no parâmetro geral ('1172 - Bloquear a venda de estoque pendente' (CON_BLOQUEIAVENDAESTPENDENTE)) já existente, só que validando a filial informada.

** Rotina 336 - Alterar Pedido de Venda devera´:

1. No ato da liberação dos pedidos pendentes que tenha "Pré Carga" gerado, o sistema deverá efetuar o corte da mercadoria conforme alteração feita no pedido TV10 cuja não tenha a quantidade total (soma de todas as filiais de origem e destino) em estoque.

Exemplo: Pedido de Venda Original

Após gerado o pedido de transferência TV10 e dado entrada no mesmo via rotina 1301. O sistema deverá identificar a quantidade pedida, a quantidade recebida e a quantidade total do estoque, caso a quantidade total não seja atendida o WinThor deverá efetuar o corte da mercadoria, caso na Pré Carga existam vários pedidos com o mesmo item que não atendeu a quantidade total em estoque. O sistema deverá efetuar o corte da mercadoria no pedido de venda que tenha Maior quantidade solicitada.

** Rotina 3350 - Manutenção Pré-carga deverá:

1. Devem ser  criado os seguintes filtros:

* Pré-carga (múltipla seleção)
* Número do pedido TV10 pra localizar todas as pré-cargas e respectivos pedidos de venda.
* Número de carregamento 
* Cliente
* Número transação de entrada
* Data inicial e Data Final
* Intervalo de carregamentos
* Período inicial e período final de entrega de pedidos.
* Filial

2. Devem  ser exibida as Pré-Cargas e uma planilha conforme filtros informados acima;

3. Deverá permitir multi-seleção para as Pré-Cargas exibindo-as ao usuário;

4. Deverá ser habilitado o botão Gerar Carregamento;

4.1 Quando clicado o botão Gerar Carregamento o sistema deverá copiar as informações gravadas na Pré-Carga e replica-lás para a tabela PCCARREG;

4.2 Assim que concluída a operação de gerar o carregamento, o sistema deverá chamar de forma automática os serviços criados conforme solicitado na solicitação Nº HIS.01750.2017, para gerar o WMS, Bônus, o Cross-Docking e endereçamento;

4.3  O sistema não deverá permitir alterar a posição dos pedidos sem que a entrada na filial de destino tenha sido realizada pelo TV10.

1. Acesse a rotina 560 na versão indicada acima ou superior e atualize as tabelas:

• Tabela de Pré-Carga - Geração de um pré-carregamento (PCPRECARREG);
  
  

• Tabela de parâmetros por filial - 132 (PCPARAMFILIAL)
  
  

• Tabela de Ped. Venda Cabeçalho (PCPEDC)
  
  
  
  

2. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 3995 - Bloquear a venda de estoque pendente:

3. Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 3350 e marque conforme necessidade as permissões:

1 - Permitir montar pré-carga

2 - Permitir editar pré-carga

3 - Permitir gerar pedido de transferência

4. Acesse a rotina 3350 na versão indicada acima ou superior.

1. Acesse a rotina 3350, marque a opção Gerar Pré-carga e clique o botão Próximo;

2. Selecione/informe os filtros de pesquisa:

• Filial
• RCA
• Região
• Data do Pedido
• Posição do Pedido (se Liberado e/ou Pendente)
• Filial NF;
• Cliente
• Praça
• Data de Entrega

3. Clique o botão Pesquisar;

4.Selecione o(s) pedido(s) desejado(s) na planilha e clique o botão Gerar;

Observação: note que neste exemplo selecionamos os pedidos que estão com Estoque Pendente.

5. Marque a opção Sim na tela Confirmação;

6. Na tela Montagem, informe os campos: Veículo, Motorista, Rota Principal, Destino, Observação do Destino e Data de Saída conforme necessidade;

7. Clique o botão Gravar;

8. Clique Sim na tela Deseja Gravar os Registros;

** Pedido(s) com Posição Liberado:

1. Para pedidos com a Posição, Liberado, caso que clique o botão Gerar é exibida mensagem conforme imagem abaixo:
   
   
   
   
2. Edite, caso necessário, os campos: Veículo, Motorista, Rota Principal, Destino, Observação do Destino e Data de Saída conforme necessidade;
   
   
   
   
   
3. Na tela Confirmação: Deseja Gravar os registros? clique a opção Sim;
   
   
   
   
   

Vídeo

How To - PC Sistemas - Vídeo Tutorial Manutenção Pré-carga

You Tube

FileZilla

https://goo.gl/D477iy

1. Acesse a rotina 3350 marque a opção 02 - Manutenção da Pré-Carga e clique o botão Próxima;

2. Informe os filtros de pesquisa da tela Pesquisar Pré-Carga e clique o botão Pesquisar;

3. Selecione a pré-carga desejada e clique o botão Editar>;

Observação: não é realizada manutenção/edição pedido pré-carga com transferência, manutenção não permitida conforme a legenda.

4. Caso necessite excluir um pedido da pré-carga selecionada, selecione o pedido desejado e clique o botão Excluir;

4.1. Marque a opção Sim na tela Confirmação;

7. Caso necessite inserir um novo pedido na lista de pré-carga, selecione o pedido desejado e clique o botão Inserir;

7.1 Marque a opção Sim na tela Confirmação;

7.2 Selecione o pedido com Posição Pendente na planilha da tela Gerar Pré-Carga e clique o botão Incluir;

7.3 Marque a opção Sim na tela Confirmação;

8. Para geração da carga clique o botão Gerar Carga;

Observação: na tela Mensagens é observada o status das pré-cargas ao gerar o carregamento conforme imagem abaixo:

Rotina 132

1. Acesse a rotina e marque o parâmetro 4005 - Utiliza pré-carga igual a Sim;

Rotina 2626

Rotina 132

1. Acesse a rotina 132 e no campo de pesquisa informe o número: 3995 - Bloquear a venda de estoque pendente;
2. Marque a opção Sim, para que na rotina 105 - Posição do Estoque, seja informado o estoque pendente do produto ou Não para que não seja demonstrado;
3. Clique o botão Salvar e Fechar;
   

Rotina 105

Após realizar venda através da rotina 316 - Digitar Pedido de Venda de um determinado produto em uma quantidade além do estoque disponível, a rotina 105 - Posição do Estoque irá informar em relatório o estoque pendente, de acordo com a parametrização realizada na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Para isso, realize o procedimento abaixo:

1. Acesse a rotina 105, preencha os campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
2. Clique o botão Pos. estoque para emitir o relatório;
   
   
   
3. Na tela Impressão selecione a opção Padrão e clique o botão Confirmar;
   
   
   Observações:

• caso o parâmetro 3995 - esteja marcado o relatório será exibido com o produto vendido informado como estoque pendente (negativo), da seguinte forma:
  
  
  
• caso o parâmetro não esteja marcado o relatório será exibido com o produto vendido sem a informação de estoque pendente, mostrando o total disponível vendido do estoque:
  

1. Acesse a rotina 336;

2.  Informe os filtros de pesquisa da aba Filtros(F4), bem como, as demais abas conforme necessidade;

3. Clique o botão Pesquisar;

4. Selecione o pedido desejado na planilha com duplo clique:

Observações: 

• Ao tentar liberar o pedido caso este faça parte do processo de Pré-carga e estiver com pedido TV10 - Transferência, porém, não tiver tido a entrada do TV10 na filial de origem, o sistema não irá liberar o pedido e é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:
  
  

• Na rotina 335 - Consultar Pedido de Venda, sub-aba Falta é realizada consulta do item faltante em corte no pedido.