INTEGRAÇÃO PROTHEUS X DATASUL ENVIO XML CT-E E NFST - FATURAMENTO - FISCAL

Características do Requisito

Descrição

Foram realizadas integrações das informações fiscais dos documentos de frete CT-e e NFST-e, geradas pelo módulo SIGATMS (Transportation Management System) da linha Microsiga Protheus® com o módulo Faturamento / Fiscal da linha Datasul.

O Protheus usa como ferramenta de Integração o EAI Protheus® (Enterprise Application Integrator), o EAI por sua vez, tem a responsabilidade de trafegar mensagens de XML entre o Protheus e o Datasul, além de fazer o controle de filas das mensagens a serem integradas.

Implementado a exportação de XML de CT-e (normal; cancelamento; inutilização) e NFST (normal/cancelamento).

Para os documentos CTE:

'2'="CTe"
'6'="CTe Devolucao"
'7'="CTe Reentrega"
'8'="CTe Complemento"
'A'="CTe Cortesia"
'E'="CTe Armazenagem"
'M'="CTe Anulacao" 
'P'="CTe Substituicao

Para os documentos  NFST no modelo ABRASF: 

'5'="Nota Fiscal"
'G'="Nota Fiscal Complemento"
'D'="Nota Fiscal Reentrega"
'F'="Nota Fiscal Armazenagem"

Definição da Regra de Negócio

Para que se cumpra o objetivo deste requisito, o parâmetro MV_TMSERP, deve estar configurado com a opção igual a "1", onde significa que o sistema integrará com outra marca, neste caso, o DATASUL.

O Adapter EAI deve estar cadastrado, indicando o(s) cadastro(s) que integrará com a outra marca.

Autorização CT-e / NFST

O processo de autorização do CTe pelo SEFAZ ou NFST pela prefeitura dentro do módulo SIGATMS irá disparar a integração com o módulo de Faturamento Datasul que por sua vez integrará com o módulo Fiscal automaticamente e com o módulo Financeiro manualmente se executado o programa Atualização do Contas a Receber (FT0603). Assim também o Cancelamento do CTe e NFST e a Inutilização do CTe.
O processo de autorização, cancelamento e inutilização se mantém o mesmo já existente no módulo SIGATMS, porém, quando houver integração com o ERP Datasul (ativação através do parâmetro MV_TMSERP), também será realizado esta integração com o backoffice.

Este processo ocorre somente após:
CT-e: do retorno do SEFAZ autorizando o mesmo;
NFST: do retorno da prefeitura autorizando a mesma (caso a integração com a prefeitura ocorra de forma eletrônica) ou alterando o registro fiscal no módulo de Livros Fiscais do Protheus indicando o status SEFA e Nr Eletrônico que indique autorização ou cancelamento;

Reenvio Datasul (TMSAE77)

Disponibilizado nova rotina de consulta e reenvio de documentos fiscais para o Datasul no caso de falha de envio através desta rotina o usuário poderá realizar o procedimento de reenvio.

Dados Eletrônicos Doc. Fiscal (TMSA501)

Disponibilizado nova rotina para inserir dados eletrônicos no documento fiscal com espécie RPS, realizando a autenticação dos dados.

• Emissão NF
• Hora NF-e
• NF Eletr.
• Cd. Ver. NF

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

CONFIGURAÇÃO DE ADAPTER'S EAI

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Schedule/Adapter E.a.i.(CFGA020). Cadastre os Adapter's a seguir: 

Procedimento para Utilização

Exemplo:

Autorização CTe / NFST

CT-e - Inclusão

1. Acesse o ambiente Protheus, módulo SIGATMS, Atualizações / Recebimento / Entrada Documento de Clientes;
   
2. Inclua um novo documento com um lote Eletrônico para geração do conhecimento de transporte eletrônico;
3. Calcule o documento em Outras Ações / Cálculo Frete / Calcular;
4. Acesse o Monitor CT-e, selecione o documento e clique em Transmitir;
5. É necessário que o retorno da SEFAZ esteja como 100 - Autorizado o uso do CT-e, para que seja disparada a integração, por isso, enquanto estiver em processamento é necessário consultar o Status até que o retorno seja atualizado;
6. Após ser autorizado, a mensagem de integração pode ser consultada em Miscelânea / Monitor EAI (Código da função: ELECTRONICTRANSPORTDOCUMENT);
7. Também serão criados registros na tabela DJQ e DJR ao ser acionada a integração. Através da rotina Atualizações / Recebimento / Reenvio DTS, poderá ser consultado os registros enviados ao EAI e caso ocorra algum erro retornado pela resposta Datasul, após corrigi-los, a mensagem pode ser reenviada através deste monitor.
   
   

CT-e - Cancelamento

1. Acesse o ambiente Protheus, módulo SIGATMS, Atualizações / Recebimento / Entrada Documento de Clientes;
   
2. Selecione o documento desejado para ser cancelado e vá em Outras Ações / Cálculo Frete / Estornar;
3. Marque o documento que deve ser estornado e clique em Confirmar;
4. Será apresentado uma mensagem de Help indicando que o cancelamento deve ser autorizado pelo SEFAZ;
5. Para transmitir os documentos cancelados é necessário acessar o Monitor CT-e em Outras Ações / Cálculo Frete / CT-e;

6. Não selecione nenhum documento e clique em Transmitir, será apresentado uma mensagem indicando se devem ser transmitidos os documentos cancelados, selecione a opção Sim;
   Quando houver a autorização de cancelamento pelo SEFAZ, será disparado a integração com o Datasul;

7. Caso ocorra algum erro durante o cancelamento, após corrigi-los, a mensagem de integração poderá ser reenviada pela rotina Atualizações / Recebimento / Reenvio Datasul.

CT-e - Inutilização

1. No SIGATMS, caso na transmissão do documento a SEFAZ ocorra algum erro no retorno (Exemplo: 002 - Não foi possível assinar o CT-e...) e seja realizado o estorno deste documento, é transmitido ao SEFAZ a solicitação de inutilização, que irá gravar no livro fiscal o código 102 (inutilização) no campo F3_CODRSEF;
2. Quando a SEFAZ autoriza a inutilização é chamado a integração com o Faturamento e Fiscal Datasul;

NFST - Inclusão

1. Acesse o ambiente Protheus, módulo SIGATMS, Atualizações / Recebimento / Entrada Documento de Clientes;
   
2. Inclua um novo documento com um lote Normal para geração da NFST, utilizando um serviço de negociação configurado para uso do tipo de documento 5 - NF;
3. Calcule o documento em Outras Ações / Cálculo Frete / Calcular;
4. Para efetuar o processo de autorização desta NFST, é necessário acessar o módulo Livros Fiscais (09);
5. Acesse Miscelânea / Acertos / Acertos Fiscais;
6. Posicione no registro fiscal relacionado a NFST e clique em Alterar;
7. Será apresentado uma mensagem de aviso de alteração, clique em Sim;
8. Informe o NF Eletr. (F3_NFELETR) e o Retorno SEFA (F3_CODRSEF) como 100 (Autorizado), após clique em Salvar;
9. Neste momento é disparado a integração com o Faturamento Datasul que irá atualizar o módulo de Fiscal;

NFST - Cancelamento

1. Acesse o ambiente Protheus, módulo SIGATMS, Atualizações / Recebimento / Entrada Documento de Clientes;
   
2. Selecione o documento desejado para ser cancelado e vá em Outras Ações / Cálculo Frete / Estornar;
3. Marque o documento que deve ser estornado e clique em Confirmar;
4. Acesse o módulo Livros Fiscais (09), Miscelânea / Acertos / Acertos Fiscais;
5. Posicione no registro fiscal relacionado a NFST e clique em Alterar;
6. Será apresentado uma mensagem de aviso de alteração, clique em Sim;
7. Informe o Retorno SEFA como 101 (Cancelado), após clique em Salvar;
8. Neste momento é disparado a integração com o Faturamento Datasul que irá atualizar o módulo de Fiscal;

Reenvio Datasul (TMSAE77)

1. Em Gestão de Transportes (SIGATMS), acesse Atualizações / Recebimento / Reenvio Datasul (TMSAE77).
2. Selecione a opção "Reenvio Fiscal".
3. Preencha os parâmetros de acordo com a necessidade e confirme.
   1. Da Data Envio? 
   2. Até Data Envio ?
   3. Da Filial Doc ?
   4. Até Filial Doc ?
   5. Do Documento ?
   6. Até Documento ?
   7. Da Série ?
   8. Até Série ?
   9. Operação 
      1. Autenticação 
      2. Inutilização 
      3. Cancelamento 
4. Será apresentado uma nova janela com os documentos para reenvio de acordo com os parâmetros informado anteriormente.
5. Marque o documento que deseja realizar o reenvio e selecione a opção Confirmar.
   O sistema Protheus irá disparar automaticamente uma mensagem para o adaptar EAI, que irá enviar ao fiscal do ERP Datasul realizando a integração dos dados.
   
   
6. Após o reenvio na tela principal da rotina posicione o cursor sobre o registro enviado anteriormente e selecione a opção Visualizar.
   Será apresentado os dados do envio realizado para eventual consulta. 
   

Dados Eletrônicos Doc. Fiscal (TMSA501)

1. Em Gestão de Transportes (SIGATMS), acesse Atualizações / Recebimento / Dados Eletrônicos Doc. Fiscal (TMSA501).
2. Posicione o cursor sobre um documento do tipo NF espécie RPS e através da opção Outras Ações selecione a opção Autenticação.
3. Será aberto uma janela onde deverá ser informado os seguintes dados: 
   1. Emissão NF
   2. Hora NF-e
   3. NF Eletr.
   4. Cod. Ver NF
      
      Selecione a opção Confirmar. Neste momento o sistema Protheus irá disparar automaticamente uma mensagem para o adapter EAI, que irá enviar ao fiscal do ERP Datasul realizando a integração dos dados da NFST-e.