Nova Condição de Pagamento

Conceito

Esse Programa pertence ao Módulo "Cadastro", e foi criado para possibilitar o cadastramento das várias formas de pagamento que uma Empresa aceita, de acordo com suas necessidades.
NOTA IMPORTANTE:
Deverão ser baixados os scripts necessários para que as Condições de Pagamentos antigas, sejam modificadas para a NOVA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.

Descrição do processo

Executando " Nova Condição de Pagamento" - VABUCPGT

Entre no Menu RMS, Módulos em VB:

• Cadastro
• Cadastro Complementar
• Nova Condição de Pagamento (VABUCPGT)

Feito isto, o Sistema abrirá o programa que disponibilizará a tela abaixo:


Funções:
 
O Programa permite:

• Incluir
• Alterar
• Excluir

Todas as Condições de Pagamento que se fizerem necessárias.

Função INCLUIR

Esta Função permite que sejam incluídas todas as formas de pagamento que forem determinadas por Empresa.
Campos de Tela:

1. DADOS / CAPA:

• Capa: N° em que será cadastrada a nova Condição de Pagamento.

• Descrição: Nome que será dado à Nova Condição de Pagamento.

• Data: Data de base para cálculo
• Hoje
• Emissão
• Recepção
• Apanha

• Fora Pagamento:
• Data Base
• Fora Semana
• Fora Decendio
• Fora Quinzena
• Fora Mês
• Fora Trimestre
• Fora Semestre
• Fora Ano

• Dia Base: Dia da semana para Base de cálculo
• Nenhum
• Domingo
• Segunda
• Terça
• Quarta
• Quinta
• Sexta
• Sábado
• Dias SemanaFixo: Dia da semana fixo
• Nenhum
• Domingo
• Segunda
• Terça
• Quarta
• Quinta
• Sexta
• Sábado

• Negociação: Se permite ou não negociação no pagamento.
• Sim
• Não

• Dias Negociação: Limite de dias permitidos na negociação.

• Dia útil: Considerar ou não somente dia útil para o vencimento
• Adianta
• Prorroga
• Mantém
• N° Parcelas:
• Moeda: Moeda de Indexação
• Prazo Médio: Prazo Médio da Condição (calculado pelo sistema)
• Perc.Juros: Juros Comerciais
• Perc.Desc.: Desconto Comercial
• Desc.Fin.: Desconto Financeiro
• Acresc.Fin.: Acréscimo Financeiro
• Desconto Antecipado:
• Dias:n° de dias
• % Desc.:

1. DADOS / DETALHE:

• Capa: N° em que será cadastrada a nova Condição de Pagamento.

• Descrição: Nome que será dado a Nova Condição de Pagamento.

• N° Parcela: Número de cada uma das parcelas da Condição de Pagamento.

• Data: Data de base para cálculo
• Hoje
• Emissão
• Recepção
• Apanha

• Fora Pagamento:
• Data Base
• Fora Semana
• Fora Decendio
• Fora Quinzena
• Fora Mês
• Fora Trimestre
• Fora Semestre
• Fora Ano

• Prazo Dias: Dias de Prazo
• Perc. Parcela:Valor percentual da parcela dentro do valor total.
• Negociação: Se permite ou não negociação no pagamento.
• Sim
• Não
• Moeda: Moeda de Indexação
• Desc. Adiantado: Desconto por Adiantamento
• Juros Percentual: Juros Percentuais.
• Desconto Percentual: Percentual de Desconto por Adiantamento
• Desc. Fin. Percentual: Percentual por Desconto Financeiro
• Acres. Fin. Percentual: Acréscimo Financeiro

Após conferir as informações, "clicar" no botão  para Gravar as Informações no Sistema.
Isso deverá ser feito parcela a parcela.
Cada vez que gravamos a informação de uma parcela, o programa abrirá os Campos para inserirmos as informações da próxima parcela.
No Campo "N° de Parcela", verificamos que a numeração será alterada de 1 até "x" = número máximo de parcelas determinadas na ficha "Dados".
O Botão Navegação:  
Esse botão permite que se possa voltar às parcelas anteriores, ou ir às parcelas seguintes, onde na tela serão mostradas as informações cadastradas para cada parcela.

Função ALTERAR

Selecione a Condição de Pagamento que deverá ser alterada.
O programa disponibilizará novamente as pastas de:

• Capa
• Detalhe

Permitindo nova digitação nos campos passíveis de alteração.
Faça as alterações necessárias.
< CONFIRME >

Função EXCLUIR

Selecione a Condição de Pagamento que deverá ser excluída.
<CONFIRME>
O sistema mostrará a seguinte mensagem:


<SIM>
Todas as parcelas da Condição de Pagamento serão excluídas, e a Condição de Pagamento não mais constará do Cadastro.
<NÃO>
Somente a parcela selecionada será excluída.
As demais parcelas da Condição de Pagamento serão mantidas.