Relatório de Apuração de Consignação
Objetivo
O Relatório de Apuração de Consignação tem como objetivo verificar a apuração dos dados apresentados nestas Notas Fiscais, para saber se estão corretas ou não.
Esse relatório, apura os dados apresentados de todos os itens entregues pelo Fornecedor e vendidos pela Filial, dentro do período estabelecido, e pode ser emitido filial por filial, tantas quantas fizerem parte do processo, desde que sejam mercadorias consignadas.
Ao Final do Relatório o Sistema pergunta se o usuário deseja emitir NF de Devolução ao Fornecedor.
Conceito
O Relatório de Apuração de Consignação é utilizado nas Vendas por CONSIGNAÇÃO.
O Fornecedor entrega a mercadoria na Filial com uma Nota Fiscal de Consignação.
O Fornecedor no final de cada período, a ser combinado com a Filial recebedora, estará apresentando uma Nota Fiscal de Faturamento, baseado nas vendas, enquanto que a Filial estará apresentando uma Nota Fiscal de Devolução dos Produtos não vendidos.
Parametrização
Parâmetros
Código | Nome | Acesso | Conteúdo | Descrição |
002 | Controle de Vencimentos | AGENDAEDI | Posição de 7 a 9 do conteúdo | Agenda de Entrada |
101 | Pedidos Faturamento | AGENDACONS | AAACCC0000 | ONDE "A" = Agenda para pedido no Faturamento, e |
Descrição do processo
Executando o Relatório de Apuração de Consignação
NOTA IMPORTANTE:
Lembramos que para executar esse programa, teremos que ter efetuado a Compra e o Recebimento da Mercadoria em Consignação e sua respectiva Nota Fiscal.
Sendo assim iniciamos o programa entrando em:
RMS/Menu > Vendas > Operações Especiais > Relatório De Apuração de Consignação.
Conforme tela abaixo:
Inserimos as informações nos campos, sendo:
- Data Inicial.
- Data Final.
- Filial.
- Fornecedor.
Executamos a Função Filtrar e o Sistema trará todos os produtos comprados em consignação no período selecionado.
Executamos então a Função Gerar Pedido e o Sistema gera uma Ordem de Pedido, referente aos produtos devolvidos.
Executamos então a Função Imprimir, que trará o relatório com os produtos para Nota Fiscal de Devolução
Relatório de Produtos para Nota Fiscal Devolução
Executamos então a Função Faturamento On-line e o Sistema abrirá a tela abaixo:
Devemos preencher os Campos de Filial de Origem e Agenda, lembrando que esta agenda deverá ser aquela que foi parametrizada no início do processo.
E o Sistema nos trará a relação de grade do pedido gerado na Devolução de Produtos, conforme tela abaixo:
Executamos agora a Emissão da Nota Fiscal de Devolução dos produtos em consignação que não foram vendidos.
O Sistema perguntará se deve emitir boleto bancário, ou não.
Caso haja interesse em emitir o Boleto, o mesmo será gerado e também a Nota Fiscal de Devolução.
Nota Fiscal De Devolução
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
No Caso de Devolução de Produtos Consignados, o Sistema travará a Função <Alterar> e impedirá a alteração da Nota.