TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT Separar o Valor do Frete de Outras Despesas.

 

SEPARAR O VALOR DO FRETE DE OUTRAS DESPESAS

 Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:Distribuição e Logística

Módulo:

Medicamentos

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

2316

Digitar Pedido de Venda

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

132

Parâmetros da Presidência

302

Cadastrar Cliente
560Atualizar Banco de Dados

Chamado/Ticket:

4180.031085.2017 (HIS.01095.2017)

Requisito/Story/Issue:Separar o valor do frete das outras despesas

País:

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Versão:

28.04

Objetivo

 

O frete, mesmo quando em outras despesas, terá campo próprio para que no processo de devolução de mercadoria não seja agregado somente o valor do frete.

Definição da Regra de Negócio

 

  • Deve ser gravado separadamente o valor do frete, mesmo que esteja parametrizado para que seja agregado as outras despesas.

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

2316 - Digitar Pedido de Venda

Alteração

Menu do WinThor > 2316

132 - Parâmetros da Presidência

Envolvida

Menu do WinThor > 132

302 - Cadastrar Cliente

Envolvida

Menu do WinThor > 302

560 - Atualizar Banco de DadosEnvolvidaMenu do WinThor > 560
2300 - Atualizar Banco de DadosEnvolvidaMenu do WinThor > 2300

 

Procedimento para Configuração


  • Atualize as rotinas para as versões:

    -  2316 para 28.04 ou superior;
    -  2300 para 28.04 ou superior;
    -  560 para 28.04 ou superior.

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?


  • Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência, pesquise o parâmetro 9871 - Valor da Taxa de Frete e preencha com valor maior que zero;


  • Acesse a rotina 302 - Cadastrar Cliente, na seção 13 - Medicamentos, na opção Aplica Valor da Taxa de Frete no Faturamento de Medicamentos? marque a opção Sim(S);



  • Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, na aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, na sub-aba P, na sub-aba PED marque a opção Tabela de Ped. Venda Cabeçalho (PCPEDC);



  • Ainda na rotina 560, na aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, na sub-aba N marque a opção Tabela de Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID) e clique o botão Confirmar;



  • Acesse a rotina 2300 na aba Criação/Alteração de Procedures/Functions marque a opção FATURAMENTO [18] e clique o botão Confirmar.



Procedimento para Utilização


  1. Na rotina 2316, ao faturar um pedido de venda:
    - O campo Tipo de Venda deverá ser preenchido diferente de 5;
    - Realizar um pedido de venda com campo Frete Despacho marcado diferente de Gratuito (G).