IMPORTAÇÃO DE PEDIDO PRATI COM FILIAL VIRTUAL

 Informações Gerais

Objetivo

 A rotina 2302 irá validar a filial de faturamento do cadastro do cliente, para atender o processo de filial virtual com OL.

Definição da Regra de Negócio

• Rotina 2302 deverá validar o campo CODFILIALNF da rotina 302 - Cadastro do Cliente;
• A filial informada no campo CODFILIALNF deve sair na emissão da nota fiscal;
• Filial Virtual não tem estoque, quando informado o código da filial virtual no campo CODFILIALNF deve movimentar o estoque da filial que possui estoque. 

Procedimento para Configuração

• Atualize as rotinas para as versões:
  
  -   2300 para 28.04 ou superior;
  -   2302 para 28.04 ou superior.
  
  

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

• Na rotina 2110, deve existir a filial virtual cadastrada;
  
  
• Na rotina 132, marque o parâmetro 1624 - Usar WMS avançado (módulo 17) como Não e o parâmetro 2281 - Utilizar conceito de distribuição como Sim;
  
  
• Na rotina 302, para o cliente, na seção 03 – Endereço Comercial preencha o campo Filial de Faturamento com a filial cadastrada para representar filial virtual;
  
  
• Na rotina 203, no registro do produto, na seção 2 – Condições de Compra, preencha o campo Código Filial com a filial que será realizada a movimentação do estoque;
  
  
• Acesse a rotina 2300 - Atualizar Banco de Dados, na aba Dicionário de Dados marque a opção Regras Específicas Farma/Hospitalar e clique o botão Confirmar;
  
  
  
  
• Acesse a rotina 2345 - Regras Comerciais Farma-Hospitalar, marque a opção Regras Específicas Farma/Hospitalar e clique o botão Próximo;
  
  
  
  
• Na regra Utilizar Código de Filial Virtual para Faturamento - Layout (PRATI) informe ATIVADO e clique o botão Gravar Alterações;
  
  
  
  
• Na tela inicial da rotina 2345, marque a opção Regras Específicas Farma/Hospitalar e clique o botão Próximo;
  
  
  
  
• Na regra Utilizar Código de Filial Virtual para Faturamento - Layout (PRATI) informe Sim (S)  e clique o botão Gravar Alterações.
  
  
  
  

Procedimento para Utilização

• Na rotina 2302, ao importar pedido para a integradora PRATI, o processo de importação irá ocorrer conforme processo atual, uma vez que todas as configurações estiverem corretas, o sistema automaticamente irá 

  importar os pedidos, montar os carregamentos e gerar a nota de transferência para a filial virtual. A emissão para os clientes será feita tendo como emissora a filial virtual.