Extrator Datasul TAF - DES (Declaração Eletrônica de Serviços) Contagem-MG

Características do Requisito

Descrição

Realizar a extração das informações fiscais pelo programa Extrator Fiscal Datasul OF1001 e a integração com o TAF - TOTVS Automação Fiscal considerando os registros pré-definidos no layout (01. Layout Único Atual).
Para geração da obrigação DES (Declaração Eletrônica de Serviços) para o município de Contagem-MG no TAF, é necessário que seja realizada a extração dos seguintes registros:

• Contabilistas (link)
  • T002 - Informações do Contabilista
    
• Documentos Fiscais  (link)
  
  • T013 - Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)

  • T013AA - Cadastro de Informações Complementares de Documentos Fiscais( Modelos 01, 1B e 55 ) 

  • T013AB - Cadastro de Processos Referenciados por Informação Complementar 

  • T013AD - Modais de transporte (Modelo 26) 

  • T013AE - Cadastro de Documento de Arrecadação referenciado
  • T013AF - Cadastro de Documento Fiscal Referenciado
  • T013AH - Cadastro de Coleta e/ou Entrega( Modelos 01, 1B e 04 )
  • T013AI - Cadastro de Faturas( Modelo 01 )
  • T013AJ - Cadastro de Vencimento de Faturas
  • T013AK - Cadastro Complementar de Volumes Transportados e Operações com Combustíveis( Modelos 01 e 04 )
  • T013AL - Observações do Lançamento Fiscal ( Modelos 01, 1B, 04 e 55 )
  • T013AM - Outras obrigações tributarias, ajustes e informações de valores provenientes dos documentos fiscais.
  • T013AN - Complemento do Documento Fiscal( Modelos 06, 28 e 29 )
  • T013AO - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 08, 8B e 26
  • T013AP - Cadastro dos Tributos por Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)
  • T013AQ - Local de coleta/Entrega - Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
  • T013AR - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 21 e 22
  • T013AS - Complemento do Documento Fiscal - Operações com ICMS-ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal (Modelos 55)
  • T013AT - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Cancelados (Modelos 02, 13, 14, 15 e 16)
  • T013AU - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 09
  • T013AV - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 10
  • T013AW - Complemento do Documento Fiscal – Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
  • T013AY - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Informados (Modelos 13, 14, 15 e 16)
  • T015 - Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais
  • T015AB - Complemento do Item do Documento Fiscal - Modelos 06, 28 e 29
  • T015AE - Cadastro de Tributos por Item de Documento
  • T015AH - Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 21 e 22
  • T015AI - Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 07
    
    
• Plano de Contas Contábeis (link)
  
  • T010 - Cadastro de Plano de Contas Contábeis

A extração dos registros de cadastros (link) será realizada automaticamente, e serão gerados os registros: 

• T001 - Cadastro do Estabelecimento
• T001AA - Cadastro de Inscrição do Estabelecimento Substituto 
• T001AB - Cadastro Processo Referenciado 
• T001AE - Cadastro de Documento de Arrecadação 
• T001AK - Cadastro de Informações Complementares
• T001AL - Cadastro de Observações do Lançamento Fiscal
• T003 - Cadastro de Participantes 
• T003AA - Alteração do Cadastro de Participantes
• T005 - Identificação das Unidades de Medida 
• T006 - Cadastro da Unidade de Medida para o Fator de Conversão
• T006AA - Fatores de Conversão para Unidade de Medida
• T007 - Identificação do Item (Produtos/Serviços) 
• T007AA - Alteração da Identificação do Item (Produtos/Serviços) 
• T009 - Cadastro da Natureza de Operação

• T011 - Cadastro de Centro de Custos
  
  

Sobre a Legislação

A Declaração Eletrônica de Serviços é destinada a escrituração e registro mensal de todos os serviços prestados, tomados ou vinculados aos responsáveis tributários previstos na legislação municipal, acobertados ou não por documentos fiscais e sujeitados à incidência do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, devido ou não ao Município de Contagem.

Procedimentos para Implantação

Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do programa Extrator (OF1001), são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:

1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.19. Portanto, os clientes deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.
2. Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo Obrigações Fiscais - MOF;
3. A versão mínima do pacote e pacote 12.1.14, por conta do dicionário de dados e atualizações de funcionalidades utilizadas na extração das informações;
4. Existem duas formar de integrar as informações com o TAF, por importação de "Arquivo Texto" ou "Web Service", caso opte por integração WS é necessário verificar previamente o documento técnico DT Extrator Datasul TAF Web Service

Procedimentos para Utilização

Extração das Informações Fiscais do ERP Datasul para Integração com o TAF - OF1001

Este programa será responsável por coletar as informações do ERP Datasul e integrar com o TAF, a integração poderá ser realizada manualmente por geração do Arquivo Texto ou automática utilizando Web Service.

Após a extração das informações fiscais pelo programa OF1001, será necessário realizar a integração com o TAF, e, somente após a integração, será possível gerar o arquivo para a  DES (Declaração Eletrônica de Serviços) para o município de Contagem-MG.
Para mais detalhes sobre o TAF - TOTVS Automação Fiscal acesse o manual que está disponível na TDN: Manual do TAF