O Sistema permite que um pré-documento de entrada seja criado, baseado apenas em alguns itens de um pedido de compra. Neste caso, os dados dos itens selecionados são transportados para a janela do pré-documento de entrada, agilizando o processo de inclusão.
Esta opção também permite listar os pedidos de compras do fornecedor informado no cabeçalho do documento, entretanto, quando o parâmetro MV_FORPCNF está habilitado também é possível apresentar os pedidos de compras de fornecedores diferentes informados no cadastro de Entrega por Terceiros.
Ao relacionar o novo fornecedor ao pedido de compras, será subtraída a quantidade recebida do saldo do pedido e, caso não atenda 100% do total, o pedido pode ser atendido por este ou outros fornecedores. O tratamento financeiro e fiscal está relacionado ao fornecedor informado no cabeçalho do Documento de Entrada.
No estorno do Documento de Entrada, a quantidade será atualizada e o pedido de compras será reaberto para ser atendido por este ou outros fornecedores.
Procedimentos
Para inserir um pré-documento de entrada a partir de itens de um pedido de compra:
- Na janela de inclusão do pré-documento de entrada, preencha os dados do cabeçalho e selecione o produto.
- Clique em Selecionar pedido de compras por item [F6].
Serão relacionados os itens de todos os pedidos relacionados ao produto informado.
3. Marque o item do pedido que está sendo recebido.
4.Se deseja consultar detalhes do pedido de compra deste item, clique em Visualiza Pedido.
O pedido de compras será apresentado. Clique em Ok para finalizar a consulta.
5. Clique em Ok para transferir os dados do item selecionado para o pré-documento de entrada. Os dados do item podem ser alterados.
Veja também
- Documento de Entrada
- Entrega por Terceiros
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