Este relatório verifica as justificativas cadastradas para realização da alteração do fornecedor em relação ao produto (nível de qualidade), efetuada por meio da rotina Produto x Fornecedor.
Procedimentos
Para emitir o relatório Situação do Fornecedor:
- Na janela de manutenção do relatório Situação do Fornecedor, configure os parâmetros conforme orientação do help de campo.
- Observe, porém, o preenchimento dos parâmetros:
- Situação:
Selecione a classificação da qualidade do fornecedor que deverá ser apresentada no relatório, conforme a seguir:
- (A) Assegurado: Para produto/fornecedor altamente qualificado, no qual suas entradas podem ser certificadas acima de 25% por meio do regime skip lote.
- (B) Qualificado: Para produto/fornecedor altamente qualificado, no qual suas entradas podem ser certificadas abaixo de 25% por meio do regime skip lote.
- (C) Pré-qualificado: Para realizar a inspeção de 100% do produto.
- (D) Não-Habilitado: Para quando os itens do prazo de entrega e qualidade do produto possuírem alto índice de rejeição.
Para cadastrar Novas Situações, é necessário efetuar o cadastro da tabela genérica SI no SX5 bem como realizar o cadastro das situações já existentes. |
- Idioma:
Informe o idioma (Português, Inglês ou Espanhol) em que os dados da situação do produto serão apresentados no relatório.
3. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.
Veja também
Configuração padrão de relatórios
Configuração de relatórios personalizados
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