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Esta rotina cria invoices baseado em Ordem de Compra, a vinculação é realizada através das manutenções Purchase Order, Licença de Importação, Embarque e Desembaraço. Através desta rotina é possível também, gerar o relatório (EicReInvAn_RDM.PRW) para resumo das invoices.


Procedimentos

Sequência 001 – Manutenção de Invoices Antecipadas

É necessário incluir uma S.I e um P.O. (com item anuente) que será vinculado na rotina de “Invoices Antecipadas”.

1. Neste exemplo, o parâmetro MV_FIN_EIC foi configurado com a opção “T”.

2. Acesse o módulo Easy Import Control, selecione as opções “Atualizações\ Purchase Order\ Invoices Antecipadas”.

3. Clique em "Incluir" aparecerá uma tela “Selecione P.O.”, em seguida F3 sobre o campo “Pedido”, selecione o P.O. desejado e clique em OK.

4. Será apresentada a tela Manutenção Invoices Antecipadas com os dados informados no PO. Preencha os campos obrigatórios.

5. Dê um duplo clique no PO selecionado, aparecerá a tela Informando Quantidade Embarcada, caso seja necessária alguma alteração, altere o campo “Saldo Qtde” e clique em OK.

6. Ao retornar para a tela anterior, preencha o campo OK no Agente como SIM e será habilitado o campo Ok to Ship? informe SIM.

Observação: A Invoice Antecipada só poderá ser utilizada no Embarque caso os campos citados acima sejam preenchidos com “SIM”.

7. Clique em OK para confirmar a gravação.


Sequência 002 – Relatório

  1. Acesse o módulo Easy Import Control, selecione as opções “Atualizações\ Purchase Order\ Invoices Antecipadas”.
  2. Posicione na invoice e clique em Relatório. Será exibida a tela Relatório de Invoices Antecipadas, selecione o tipo da impressão e clique em OK.
  3. Será apresentada a tela Parâmetros de Impressão, clique em Imprimir. Será gerado o Relatório.


Sequência 003 – Rotina de Licença de Importação

  1. No módulo Easy Import Control selecione as opções “Atualizações\ Licença de Import.\ Manutenção PLI”.
  2. Clique na opção Incluir, preencha os dados obrigatórios e clique em OK, será exibida a tela Base da PLI.
  3. Selecione a opção Invoice Antecipada e clique em OK. Aparecerá uma tela para inclusão da Invoice.
  4. Ao incluir a invoice clique em OK, a tela com os itens referente a essa invoice é apresentada.
  5. Clique em OK até confirmar a PLI.


Sequência 004 – Rotina de Embarque

  1. No módulo Easy Import Control selecione as opções “Atualizações\ Embarque\ Manutenção”.
  2. Clique na opção Incluir preencha os campos obrigatórios e clique em Itens.
  3. Na tela Seleção de Pedidos e PLIs pressione F3 sobre o campo Invoice Ant. selecione a invoice.
  4. Clique em OK. Na tela seguinte, selecione os itens e clique em OK até confirmar o processo.


Sequência 005 – Rotina de Desembaraço

  1. No módulo Easy Import Control selecione as opções “Atualizações\ Embarque\ Manutenção”.
  2. Selecione o processo e clique em Alterar.
  3. Na pasta DI, preencha os campos. Em seguida confirme o Desembaraço.
  4. No módulo Easy Import Control selecione as opções “Atualizações\ Desembaraço\ Receb. Importação” e faça a geração da Nota Primeira e a Nota Complementar normalmente. Pois nesta etapa a Invoice deixa de ser Antecipada e passa a ser uma Invoice comum.