INTEGRAÇÃO FTB NOVO FORMATO DO RETORNO

 Informações Gerais

Objetivo

Incluir os motivos de não atendimento no arquivo de retorno de pedido, conforme o Layout da Procfit-FTB.

Definição da Regra de Negócio

• Deve criar uma nova versão 1.02.01 para o Layout Procfit 45;
• Deve criar os motivos de Não Atendimento conforme Layout em anexo na solicitação:
  - Registro Tipo -1 (Identificação do cliente/Pedido)
  - Registro Tipo -2 (Itens Atendido)
  
  
• Motivos de Não atendimento:
  00 Atendido
  01 Problemas cadastrais
  02 Falta de limite de crédito
  03 Pedido não alcançou o valor mínimo
  04 Pedido com lay-out incorreto
  05 Produto não cadastrado / desativado
  06 Falta de estoque
  07 Estoque insuficiente
  08 Cliente sem alvará / vencido
  09 Cliente inválido
  10 Produto bloqueado
  11 Produto não cadastrado
  

Procedimento para Configuração

• Atualize as rotinas para as versões:
  
  -   2300 para 28.05 ou superior;
  -   2302 para 28.05 ou superior.

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

• Acesse a rotina 2300, na aba Dicionário de Dados, marque a opção Motivos de Não Atendimento do Operador Logístico/EDI (* Pharmalink Alfanumérico) e clique o botão Confirmar;
  
  
  
  

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina 2302, clique o botão Integradora;
   
   
   
   
2. Clique o botão Novo;
   
   
   
   
3. Selecione o Layout ProcFit (45), informe os diretórios e demais filtros e campos conforme necessidade;
   
   
   
   
4. Na aba Outras Opções, no campo Versão dos arquivos de Integração selecione a Versão Padrão inFarma – Versão 1.02.1 e clique o botão Gravar Integradora;
   
   
   
   
5. Realize uma importação conforme processo atual;
6. Na tela inicial da rotina, selecione novamente a integradora ProcFit (45) e clique o botão Exportar;
   
   
   
   
7. Ao final da exportação, será exibido o log da exportação;
   
   
   
   
8. Localize os arquivos gerados pela exportação no diretório informado no cadastro da integradora, na aba Diretório por Filial;
9. No arquivo de exportação gerado serão informados os números dos motivos de rejeição;
   
   
   
   
10. No cabeçalho somente serão colocados os motivos: 00,01,02,03,04,08,09,12,13,99 e nos itens os motivos: 00,05,06,07,10,11,99. Dessa forma, rejeições por motivos de cabeçalho (Cliente não cadastrado, Limite de Crédito etc) farão com que nos itens seja gravado o motivo 99, por não ser permitido gravar motivos de cabeçalho (Exemplo: 09 - Cliente inválido, 02 - Falta de limite de crédito etc.) nos itens.