Pedido de Exportação Back to Back (AP100b2bre - SIGAEEC)

Esta rotina permite incluir um pedido de remessa de exportação em consignação back to back.

Procedimentos

Para incluir um Pedido de remessa de Exportação em consignação Back to Back:

1. Selecione a rotina "Pedido", disponível no menu "Atualizações \ Back To Back \ Regular".
2. Em manutenção de pedido de back to back regular, selecione "Incluir". Será apresentada a janela para inclusão de pedido, subdividida em pastas que facilitam a organização dos dados.
3. Preencha os campos da capa do pedido conforme a orientação do help.
4. Em seguida, clique em “Incluir” para incluir os itens do pedido de remessa de exportação em consignação.
5. Confirme os dados do item. O item incluído será relacionado na parte inferior da janela.
6. Para alterar um item do processo, posicione o cursor sobre este e clique em "Alterar". Para excluir o item posicionado, clique em "Excluir".
7. Para inserir novos itens no Processo, repita o passo 4. É possível incluir itens com um mesmo código de produto, desde que para diferentes datas de embarque, atendendo assim, a itens com programação de embarque em diferentes datas.
8. Continue o preenchimento do processo, utilizando as demais opções. É importante ressaltar que o processo de back to back se destaca pela existência de invoices a pagar. Clique em "Invoices a Pagar – Back To Back" para incluir as invoices que devem ser vinculadas ao pedido de exportação.
9. Após clicar em "Invoices a Pagar – Back to Back", será apresentada uma tela para inclusão das invoices. Insira os dados de todas as invoices que farão parte do processo de exportação em consignação – back to back.
   Na tela de manutenção de invoices a pagar, é possível a inclusão, alteração e exclusão de invoices. Nesta tela, são solicitadas, para cada invoice incluída, informações como: fornecedor, moeda, condição de pagamento, data de embarque, moeda e valor do frete, moeda e valor do seguro.
10. Após a inclusão de todas as invoices relacionadas ao processo, clique em "Ok" para confirmar.
11. Selecione o primeiro item do pedido e clique em "Alterar". A pasta "Back to Back" passa a aparecer nos itens do pedido, depois que uma invoice a pagar é cadastrada. Nesta pasta, deve ser informada a invoice a pagar relacionada ao item selecionado, seguida do preço unitário a ser pago pelo item. Após a vinculação de um item a uma invoice a pagar, um novo campo será exibido em Manutenção de invoices a pagar, apresentando o valor da invoice.
12. Continue o preenchimento do processo, utilizando as demais opções.
13. Após a definição dos dados do processo, clique em "Ok" para gravar.

Veja também

Pedido de Exportação.