C (SIGACOM)

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_CALC2UM

Indica se recalcula o preço unitário do documento de entrada fiscal baseado no valor total, quando possui quantidade na segunda unidade de medida.

Os Sistema divide o valor total do item pela quantidade da primeira unidade de medida para achar o valor unitário.

T

MV_CBASEAF

Sugere o próximo código base do ativo imobilizado incluído automaticamente pelo documento de entrada.

NFE0000001

MV_CFILPCO

Indica se nos processos de compras os lançamentos do PCO deverão ser executados para a filial de entrega (T) ou filial corrente (F).

MV_CNMDALC

Informa se o controle de alçada é ativo para as medições de contrato.

N

MV_COEXCPC

Permite realizar a contabilização no momento da exclusão do pedido de compras mesmo se a pergunta Contabiliza on-line? esteja com o conteúdo igual a Não. Essa contabilização só é permitida se esse parâmetro estiver ativo.

F

MV_COFVENC

Informe a quantidade de dias considerada para recolhimento do COFINS e período de apuração.

15.1

MV_COLICMS

Identifica para qual coluna do livro vai o restante da base deflacionada do ICMS.

I(Isenta);

O(Outras).

I

MV_COLIPI

Identifica para qual coluna do livro vai o restante da base deflacionada do ICMS.

I - Isenta;

O - Outras.

I

MV_COMPINT

Permite ativar as funcionalidades de importação (Compras Internacional) do módulo Compras.

T

MV_CONSGRD

Possibilita efetuar pesquisas de produtos, considerando:

1 - Somente o código do produto.

2 - O código do produto e a família referência de grade.

2

MV_CONTERC

Permite ativar o controle do armazém em poder de terceiros, estabelecendo que todo material enviado para poder de terceiros seja transferido para o armazém definido no parâmetro MV_ALMTERC.

T

MV_CONTSB

Indica se a contabilização off-line é feita mesmo sem bater (S) e não mostrando o Lanc Contab. ou mostrando Lanc Contábil quando não bater (N).

N

MV_CONTSOC

Porcentagens referentes à Contr. Seguridade Social

Pessoa Física - 2.2;

Seg. Especial - 2.3;

Jurídica - 2.7

2.2/2.3/2.7

MV_COTFIAP

Indica se os pedidos gerados por cotações na Compra Centralizada serão administrados pela filial de compra (C) ou pela filial de entrega (E).        

MV_CPAPROV

Indica o grupo de aprovação padrão utilizado na aprovação dos contratos de parceria.

MV_CQ

Local (armazém) controle de qualidade.

98

MV_CSS

Natureza para Contribuição Seguridade Social (CSS).

CSS

MV_CTBPAIS

Permite que as Notas de Crédito sejam contabilizadas separadas da NF.

Para que isso ocorra informe no conteúdo o prefixo do país.

Exemplo: PAR (Paraguai)

MV_CTRETNF

Indica se a contabilização dos impostos de retenção do PIS, COFINS e CSLL é pelo valor do imposto ou pelo valor da retenção.

1 - Contabiliza pelo valor do imposto;

2 - Contabiliza pelo valor da retenção do imposto.

1

MV_CUSDESP

Define como será gravado custo dos itens das faturas geradas pela rotina de desembaraço.

.T. - Valor Total;

.F. - Considera quantidade x Total.

.T.

MV_CUSENT

Define o cálculo do custo de entrada. Este pode ser calculado por vencimento, diário ou taxa informada*.

* taxa informada - esta opção é utilizada para as notas de importação no módulo Importação; obtém a taxa da moeda informada na invoice (fatura).

Exs.: Vencimento, Diário e Taxa Informada. (Moedas 2345)

Diário

Validar a data final do contrato de parceria quando o mesmo é vinculado a Autorização de entrega

1- Ativado

2- Desativado

Define situação tributaria quando integrada com importador XML

0 (Default) → Igual SDT
1 → Somente origem igual SDT
2 →  Não busca na SDT e mantem o que esta na SD1

Ao informar o de/para deve ser feito da seguinte forma:
Separador por |
de/para por =

Ex: 0=0|1=2|2=1|5=5