PROCESSO DE DESCONTO NO BRINDE - SAT 

Informações Gerais

Objetivo

Tratar processo de desconto do brinde.

Definição da Regra de Negócio

• Para o processo de Brinde, deverá ser realizado os seguintes tratamentos na geração do arquivo tx2;

Nas vendas onde for validado desconto de brinde, rotina deverá:

a) Deverá ser enviado o campo qCom (I08) - Quantidade Comercial, o valor informado para cada item, independente se houve ou não desconto;
b) Deverá ser enviado o campo vUnCom (I09) - Valor Unitário Comercial, o preço de venda bruto de cada produto, com duas casas decimais;
c) Deverá ser enviado o campo vDesc (I12) - Valor do Desconto sobre o Item, o valor referente ao desconto que o item sofreu, com duas casas decimais, de acordo com o cadastrado na política;

Todos os descontos realizados através de campanhas de brinde, sejam as campanhas de brinde ou desconto, será considerada como desconto de item, e não rodapé;
O desconto deverá ser informado no item brinde da campanha, e nos casos em que possua a campanha de desconto de 100%, no primeiro item do mix que originou o beneficio;

Observação: foi criado o campo VLITEM nas tabelas PCPEDIECF e PCPEDIECFCESTA, esse campo representa o resultado da equação: PVENDA = PVENDA - Desconto de item + Acréscimo de Item. A necessidade deste campo, foi dada pelo fato da rotina, sempre alterar o PVENDA, seja com desconto de item ou rodapé ou acréscimo de item ou rodapé. Dessa forma, foi preciso criar o campo para termos o valor do item, depois da aplicação do desconto ou acréscimo de item, visto que não existe campo para a gravação deste valor;

Procedimento para Utilização

Realizada melhoria na rotina 2075 - Frente de Caixa, onde todos os descontos realizados através de campanha de brinde (brinde ou desconto) serão visualizados como descontos de itens e não rodapé.

Caso seja utilizada campanha de desconto 100%, o desconto  será informado no item brinde da campanha, no primeiro item do mix que originou o benefício.