Ao realizar operação de devolução de mercadoria para conserto fora da garantia, não há incidência de impostos conforme determina legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento Entrada Para Conserto Sem Garantia.

As rotinas 1419 - Gerar Nota Fiscal de Transferência Para Filial Virtual e 1423 - Devolução de Transferência Filial Virtual passam consultar se o cliente da Filial de Destino é Suframado, sendo necessário verificar e tributar como Suframado, assim como o TV10 - Transferência já faz.

Para mais informações acesse o  DT Rotina 1419 Tributar Conforme Cliente Suframa.

Alteradas as rotinas 302 - Cadastrar Cliente e 514 - Cadastrar Tributação, para cadastro e aplicação do desconto para clientes que possuam beneficio fiscal de redução da base de calculo do ICMS. Sendo assim, é permitido ao usuário repassar qualquer desconto referente a tributação sobre o preço da mercadoria conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT - Aplicar Desconto Para Cliente Com Benefício Fiscal.

Criado campo Merc. Consig. (Mercadoria Consignada) na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS. Assim, vendas geradas a partir das rotinas 1344 - Devolução de Venda Consignada e 1437 - Lançar Vendas Consignadas,  virão com CST informado neste campo.

Para mais informações acesse o DT - CST Para Venda TV1 De Consignação.

Gravar os Códigos de Município de Início e Fim da prestação de serviço nos campos criados na Tabela de notas fiscais de saída (PCNFSAID) e Tabela de notas fiscais de entrada (PCNFENT), para as entradas automáticas de Ct-e emitido na rotina 1442 - Geração de Conhecimentos de Frete Eletrônico e rotina 1450 -  Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log., em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o  DT - Gravar Código de Municípios de Início e Fim no CT-e.

Alterada a rotina 1906 - Iniciar Atendimento para que esta passe a exibir rotinas do módulo 23 - Medicamentos (Farma).

Para mais informações acesse o DT Alterada Rotina 1906 Para Exibir Rotinas do Módulo 23 - Medicamentos.

Criado parâmetro 4094 - Aceita bloqueado pedido acima do desconto máximo médio por pedido, na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso parâmetro seja marcado como Sim e o pedido ultrapasse o desconto máximo médio por pedido, informado/preenchido no parâmetro 2569 - % máximo desconto médio nos Orçamentos e Pedidos de venda, o pedido é gravado como Bloqueado na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda.

Para mais informações acesse o DT Aceita Bloqueado Pedido Acima do Desconto Máximo Médio Por Pedido.

Alterar as rotinas 3305 - Cadastrar Meta Mensal e 3309 - Configuração e Apuração de Campanha para cadastrar e apurar meta mensal e por seção por Litragem, a fim de otimizar a usabilidade das mesmas.

Para mais informações acesse o DT Cadastrar e Apurar Meta Por Litragem - Rotinas 3305 e 3309.

As rotinas 3503 e 3509 possibilitam a informação de múltiplas formas de pagamento. Retirada obrigatoriedade de preenchimento do campo % INSS das rotinas 3501, 3503 e 3509.

Para mais informações acesse o DT Alterações nas Rotinas 3501, 3503 e 3509.

Criada rotina 3369 - Vendas Por Campanha, esta rotina analisa a efetividade de campanhas de desconto criadas no sistema. Mostra em relatório quais pedidos usaram quais campanhas de desconto e qual a rentabilidade teve a campanha criada.

Para mais informações acesse o DT Rotina 3369 - Vendas Por Campanha.

As rotinas de serviço, 3503 - Manter Ordem de Serviço e 3509 - Manutenção O.S Veicular realizam o recalculo ao alterar o plano de pagamento, para aplicar o acréscimo ou desconto informado no cadastro do plano da rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento.

Para mais informações acesse o DT Validar Acréscimo ou Desconto no Plano de Pagamento Informado.

Disponibilizados os campos/opções CD Virtual - Situação Tributária e CD Virtual - Código Fiscal na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, devido ao Termo de Acordo, em que a determinação do CFOP e CSF da Transferência tem de levar em consideração o cenário tributário do cliente final.

Para mais informa acesse o documento DT Validar CFOP e CSF Da Transferência - Termo de Acordo.

As rotinas  3503 - Manter ordem de serviço e  3509 - Manutenção O.S Veicular validAm se o produto informado tem política de desconto cadastrado na rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto e se tem cadastro de preço fixo na rotina 357 - Cadastrar Política de Preço Fixo.

Para mais informações acesse o DT Rotinas 3503 e 3509 Validar Parametrizações das Rotinas 357 e 561.

Criadas as permissões 16 - Permitir alterar preço do Produto e 17 - Permitir alterar quantidade do produto na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina. Quando marcadas permitem alteração do produto em O.S´s com Situação em Aberto ou Em execução nas rotinas 3503 - Manter Ordem de Serviço e 3509 - Manutenção O.S Veicular.

Para mais informações acesse o DT Permitir Alterar Produto Inserido.

Agora, no relatório da rotina 3507 - Análise Gerenciais de Ordem de Serviço sejam exibidos os valores dos serviços e dos produtos, e também funcionário otimizando a usabilidade desta rotina.

Para mais informações acesse o DT Exibir Valores no Relatório.

Alterar a rotina 1906 - Iniciar Atendimento para que esta passe a exibir rotinas do módulo 23 - Medicamentos.

Para mais informações acesse o DT Alterada Rotina 1906 Para Exibir Rotinas do Módulo 23.

Não exibir filiais consideradas como CD-VIRTUAL importação na rotina 3314 - Cadastrar Tabela de Preço Utilizada Pelo Cliente.

Para mais informações acesse o DT Não Exibir Filial CD-Virtual Importação.

Criada aba SEFAZ na tela Consulta de Dados IG (Inteligência Geográfica). Esta tela exibe informações conforme o Status do Contribuinte na fonte de dados da SEFAZ.

Para mais informações acesse o DT Buscar Dados do Cliente Na SEFAZ (IG - Inteligência de Geográfica).

Implementado no Motor de Integração o processo para tratamento de corte no pedido de venda e-commerce.

Para mais informações acesse o DT Validar Corte No Pedido de Venda E-Commerce.

Alteradas as rotinas 335 - Consultar Pedido de Venda e 336 - Alterar Pedido de Venda para contemplar algumas informações próprias dos pedidos Market Place, quando realizado um pedido Web (Ciashop).

Para mais informações acesse o DT Integração CIASHOP - Rotinas 335 e 336

Alterada rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento. Ao selecionar a flag Cartão D+Cred na rotina e informar o plano de pagamento a rotina traz tipo de parcelamento Variável.

Para mais informações acesse o DT Alterações no Plano de Pagamento - Cartão D+Cred.

Criado parâmetro 4117 - Validar prazo médio de pagamento pela data de entrega, na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Este parâmetro determina se o prazo médio de pagamento será validado pela Data de Entrega ou pela Data do Pedido (padrão).

Para mais informações acesse o DT Validar Prazo Médio de Pagamento.

Alterado WinThor para atender as operações com mercadorias importadas e beneficiadas com o Corredor de Importação de Minas Gerais (MG). Criado parâmetro 4095- CD Virtual Importação, na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso parâmetro esteja marcado como Sim, identifica se a filial é um CD Virtual de importação, caso sim este tem o benefício do Regime Especial em Minas Gerais (MG).

Para mais informações acesse o DT Corredor de Importação - Minas Gerais (MG) - Regime Especial.

Agora é possível determinar qual conta corrente será movimentada no débito ou crédito, se do: Gerente, Supervisor ou RCA (default RCA).

Para mais informações acesse o DT Controlar Conta Corrente de RCA, Supervisor e Gerente.

As rotinas 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente Avulsa, realizam o processo de Pré-Devolução que consiste em enviar PDF para o cliente usar como base de sua NF de devolução, esse documento deve ser enviado na próxima venda para o cliente junto com a NF e Boleto. Quando o motorista retornar ele trará a devolução, a NF do cliente e a pré-devolução que o usuário irá conferir e usar como base para a devolução, sem a necessidade de digitar tudo novamente.
Para mais informações acesse o DT Gerar Pré-Devolução Por Item - Rotinas 1303 e 1346.