El valor del IR Retenido se calcula al registrar un documento de entrada o de salida y las alícuotas permitidas son variables, de acuerdo con la legislación vigente.
La retención del IR ocurre siempre en la compra, pues el que compra la mercadería paga parte del impuesto, que su emisor debe pagar.
- GRUPO 1 - Operaciones de salida
Código de entrada o salida | Tipo de TES | Genera título de crédito | Actualiza stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución |
Salidas (facturación y devolución – notas de débito/crédito) | |||||||
516 | S | S | S | 521 | Venta ISC | S | 016 |
517 | S | S | S | 522 | NDC ISC | S | 017 |
518 | S | S | S | 523 | NCE ISC | S | 018 |
519 | S | S | S | 524 | NDI ISC | S | 019 |
520 | S | S | S | 525 | NCP ISC | S | 020 |
- GRUPO 2 - Operaciones de entrada
Código de entrada o salida | Tipo de TES | Genera título de crédito | Actualiza stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución |
Entradas (compras y devolución – notas de débito/crédito) | |||||||
016 | E | S | S | 121 | Compra ISC | S |
|
017 | E | S | S | 122 | NCC ISC | S | 517 |
018 | E | S | S | 123 | NDE ISC | S | 518 |
019 | E | S | S | 124 | NCI ISC | S | 519 |
020 | E | S | S | 125 | NDP ISC | S | 520 |
Archivos - Vinculación TES vs. Impuestos variable
- Registre todos los vínculos entre TES e Impuestos variables.
- Haga clic en Actualización de TES.
- En Adm./Fin./Costo, seleccione la carpeta Impuestos variables.
- Complete los campos, de acuerdo con las siguientes instrucciones:
- GRUPO 1 - Operaciones de salida
Código TES | Secuencia del cálculo | Código del impuesto por calcular | Suma en el título de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Impuesto que incide en el cálculo | Impuesto agregado | Calcula sobre (Ítems o Total) |
Salidas (facturación y devolución – notas de débito/crédito) | ||||||||
516 | 01 | ISC | 1 | 1 | 3 | No informar | ISC | I – Ítems de la factura |
516 | 02 | ITB | 1 | 1 | 3 | No informar | ISC | I – Ítems de la factura |
517 | 01 | ISC | 1 | 1 | 3 | No informar | ISC | I – Ítems de la factura |
517 | 02 | ITB | 1 | 1 | 3 | No informar | ISC | I – Ítems de la factura |
518 | 01 | ISC | 1 | 1 | 3 | No informar | ISC | I – Ítems de la factura |
518 | 02 | ITB | 1 | 1 | 3 | No informar | ISC | I – Ítems de la factura |
519 | 01 | ISC | 1 | 1 | 3 | No informar | ISC | I – Ítems de la factura |
519 | 02 | ITB | 1 | 1 | 3 | No informar | ISC | I – Ítems de la factura |
520 | 01 | ISC | 1 | 1 | 3 | No informar | ISC | I – Ítems de la factura |
520 | 02 | ITB | 1 | 1 | 3 | No informar | ISC | I – Ítems de la factura |
- GRUPO 2 - Operaciones de entrada
Código TES | Secuencia del cálculo | Código del impuesto por calcular | Suma en el título de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Impuesto que incide en el cálculo | Impuesto agregado | Calcula sobre (Ítems o Total) |
Salidas (facturación y devolución – notas de débito/crédito) | ||||||||
016 | 01 | ISC | 1 | 1 | 3 | No informar | ISC | I – Ítems de la factura |
016 | 02 | ITB | 1 | 1 | 3 | No informar | ISC | I – Ítems de la factura |
017 | 01 | ISC | 1 | 1 | 3 | No informar | ISC | I – Ítems de la factura |
017 | 02 | ITB | 1 | 1 | 3 | No informar | ISC | I – Ítems de la factura |
018 | 01 | ISC | 1 | 1 | 3 | No informar | ISC | I – Ítems de la factura |
018 | 02 | ITB | 1 | 1 | 3 | No informar | ISC | I – Ítems de la factura |
019 | 01 | ISC | 1 | 1 | 3 | No informar | ISC | I – Ítems de la factura |
019 | 02 | ITB | 1 | 1 | 3 | No informar | ISC | I – Ítems de la factura |
020 | 01 | ISC | 1 | 1 | 3 | No informar | ISC | I – Ítems de la factura |
020 | 02 | ITB | 1 | 1 | 3 | No informar | ISC | I – Ítems de la factura |
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