Es necesario crear tipos de entrada y salida y vincularlos a los impuestos registrados. Este procedimiento se realiza al completar los campos, de acuerdo con la tabla a continuación:
Cód. entr o salida | Tipo de TES | Genera título de crédito | Actualiza stock | Cód. fiscal de la op. | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES Dev. |
533 | S | S | S | 511 | DEV IVA CON 22% IRAE | S | 033 |
033 | E | S | S | 111 | IVA 22%IND IRAE-IVA | S | 533 |
- Registre todos los vínculos entre TES e Impuestos variables.
- Haga clic en Actualización de TES.
- En Adm./Fin./Costo, seleccione la carpeta Impuestos variables.
- Complete los campos, de acuerdo con las siguientes instrucciones:
Código TES | Secuencia del cálculo | Código del impuesto por calcular | Suma en el título de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Impuesto que incide en el cálculo |
533 | 01 | IV3 | 1 | 1 | 3 | No informar |
533 | 02 | IRA | 3 | 3 | 3 | IV3 |
033 | 01 | IV3 | 1 | 1 | 1 | No informar |
033 | 02 | IRA | 3 | 3 | 3 | IV3 |
En el archivo de configuración adicional de impuestos, informe el Grupo, de acuerdo con el rellenado de los campos:
- Código del impuesto: informe el IRAE.
- Código del ítem: informe 114.
- Valor: informe el valor 40000.00, a partir de este valor comienza la retención IRAE.
- Descripción: digite: IRAE.
- % Tasa: digite el valor numérico 2.50, pues corresponde a la alícuota de retención.
- Moneda: informe 1 referente a la moneda estándar.
- Concepto: informe 123. Este código se genera en el TXT para DGI.
En el archivo de proveedor, el campo Tipo de proveedor debe presentar contenido igual a 1 o 2 y el campo Retención de IRAE con S. |
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