Influência dos Parâmetros (MATA460A - SIGAFAT)

Alguns parâmetros que influenciam o funcionamento desta rotina:

• MV_DEL_PVL

De acordo com o conteúdo desse parâmetro, o Sistema realiza a depuração automática dos itens do pedido de venda que já foram liberados.

Caso o conteúdo do parâmetro seja = 1, o Sistema deleta todos os registros com status de já faturados;

Caso o conteúdo do parâmetro seja = 2 (Esse conteúdo é utilizado apenas para versões com Top Connect), o Sistema exclui fisicamente os registros deletados;

Caso o conteúdo do parâmetro seja = 3, o Sistema não realiza a depuração.

• MV_TPNRNFS

Esse parâmetro é utilizado para controlar a numeração de documentos de saída com formulário próprio.

Caso o conteúdo seja informado com 1, o controle é feito através do SX5 (padrão do Sistema);

Caso esteja com 2, o controle é feito através do SXE/SXF.

• MV_NUMITEN

Esse parâmetro determina os números padrão de itens que constarão no documento de saída, independente das séries.

Para séries de documentos de saída que possuírem números de itens diferenciados defina os parâmetros MV_ITEM + Série, com os números específicos de itens.

Exemplo:

A série B1 possui 5 itens por nota e as demais séries, 10 itens. Dessa forma, defina um parâmetro MV_ITEM para cada série que possuir números de itens diferentes e o parâmetro MV_NUMITEN para as demais séries:

MV_ITEMB1 = 05

MV_NUMITEN = 10

Assim, quando for emitido um documento de saída para série B1, o número máximo de itens por documento será 05, e para qualquer outra série será 10.

• MV_FRETMOE

Determina se os valores dos fretes, fretes autônomos e seguros devem respeitar as moedas do pedido de venda.

Caso o parâmetro seja definido com Sim, o Sistema converte os valores dos fretes, fretes autônomos e seguros para as moedas do pedido de venda. Caso contrário, o Sistema não converte esses valores.

• MV_CMPDEVV

Indica se os títulos do tipo NCC - Nota de Crédito ao Cliente serão compensados automaticamente nas devoluções de vendas. Esse tratamento permite realizar a compensação automática de devolução de venda. O Sistema realiza a compensação de títulos de NCC com o título original, bem como os lançamentos contábeis, sem a necessidade de executar essa rotina manualmente pelo módulo Financeiro.

• MV_TPDPIND

Esse parâmetro permite o tratamento do tipo de rateio, no pedido de venda, do desconto de indenização por valor. As opções são:

1 - Rateio para todos os itens do pedido de venda;

2 - Rateio para os itens que geram duplicata.

• MV_TPRDSP

Permite configurar se o valor das despesas acessórias (frete, seguro ou outras despesas) informado no pedido de vendas será considerado na liberação do pedido de venda, e se esse será calculado por item ou pelo total do pedido.

Pode ser configurado com:

• • 1 – Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se à liberação do pedido de venda, ou seja, a cada liberação haverá um novo valor de frete, seguro e despesa.
  • 2 – Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se ao total do pedido de venda, independente da liberação do pedido.

Observe os exemplos, considerando a seguinte situação:

O pedido de vendas (000023) é faturado em dois momentos distintos, sendo que:

• • No tempo 1, o item 01 do pedido de vendas 000023 foi faturado gerando a nota fiscal 000001.
  • No tempo 2, o item 02 do pedido de vendas 000023 foi faturado gerando a nota fiscal 000002.

Exemplo 1 - Parâmetro MV_TPRTDSP= 1

Nesse caso, observe que para os dois itens foi agregado como valor de despesas acessórias o valor total informado no cabeçalho do pedido (R$ 200,00 por item).

Exemplo 2 - Parâmetro MV_TPRTDSP= 2

Nesse caso, observe que o valor informado para as despesas acessórias foi rateado entre os dois itens do pedido (R$ 100,00 por item).