Procedimentos
Para incluir um documento de saída de retorno a terceiros:
1. Na janela de manutenção de Retorno para Terceiros, o Sistema apresenta a tela de parâmetros, para que seja selecionado o tipo de estabelecimento a ser considerado no processamento (Cliente ou Fornecedor).
2. Selecione e confirme.
São apresentados todos os documentos de saída, de acordo com o parâmetro informado.
3. Em seguida, selecione a opção preparar documento.
4. Na seqüência, o sistema apresenta uma tela para definir a Série e o Número na nota fiscal.
5. Caso haja necessidade de alteração, clique sobre o número desejado e informe novo número.
6. Confira e confirme.
Será apresentada a tela descritiva da rotina. Leia com atenção e confirme.
7. Neste momento os documentos de saída foram gerados.
O sistema gera somente um retorno por documento de saída. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas