Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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Inconsistencia en valores al generar Factura CIF de producto con factor de conversión.

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGACOM - Compras.

Función:

RutinaNombre Técnico
SIGACUSA
Funciones Genéricas.

Situación/Requisito:

Al generar una factura CIF desde Despacho de Importación (MATA143) el sistema envía un error de inconsistencia en los valores del documento, el incidente se presenta cuando el producto está configurado con una segunda unidad de medida, realizando un factor de conversión divisoria (B1_CONV y B1_TIPCONV respectivamente).

En el Despacho de Importación (MATA143), el valor de la segunda unidad de medida contiene 2 decimales y su valor es redondeado, sin embargo, el cálculo interno de SB1 (SIGACUSA) se obtiene de la conversión del valor con la función ConvUm que retorna cantidades a 3 decimales sin redondear, al hacer uso de estos valores en la función A100SegUm (SIGACUSA), el sistema re calcula la cantidad de productos generando inconsistencias en el documento.

Solución/Implementación:

En el fuente SIGACUSA.PRX dentro de la función A100SegUm se asigna un redondeo al valor de la segunda unidad de medida obtenida del aCols que al comparar con el valor de la variable de memoria M->D1_QTSEGUM evita que se re calcule la cantidad de productos.

Validación de la solución:

Contar con un producto de Importación con Segunda Unidad de Medida y Factor de Conversión Divisor.

  1. Acceder al módulo SIGACOM.
  2. Dentro del menú Actualizaciones > Importaciones > Solic. Importación (MATA113)
    Dar de alta una Solicitud de Importación con un producto que continga Factor de Conversión.
  3. Dentro del menú Actualizaciones > Importaciones > Purchase Order (MATA123)
    Dar de alta una Orden de Compra con la Solicitud generada.
  4. Dentro del menú Actualizaciones > Importaciones > Despacho (MATA143) .
    Dar de alta un Despacho para la Orden de Compra generada.
  5. Generar Documento de Entrada.
    En la pantalla principal del Despacho seleccionar el registro y dentro del menú “Acciones Relacionadas” seleccionar la opción “Generac Doc. Entrada”
    Al acceder a la pantalla del Despacho, se mostrarán los botones activos para generar documentos.
    Dar clic en el botón Generar Doc. Entrada CIF.
    Confirmar la Generación de Documento de Entrada.
    El sistema envía mensaje de que se ha generado el documento.
  6. Revisar la Factura Generada.
    Dentro del menú Actualizaciones > Movimientos > Factura de Entrada (MATA101N).
    Seleccionar la Factura generada desde el Despacho y visualizar para verificar los datos.
Requisito (Issue):DMINA-3109 | DMINA-3637
Versión:11.80 | 12.1.17