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  • 1008698 FISCAL01-922 DT Serviço de Tributação - Inclusão de Movimento

Redesenho do preenchimento automático do código da receita e alíquota

Linha de Produto:

RM

Segmento:

Serviços

Módulo:

TOTVS Gestão Fiscal

Função:

Serviço de Tributação

Situação/Requisito:

Código de receita de tributo retido na fonte não considera o tributo para qual aplicar no preenchimento automático

Solução/Implementação:

Redesenhar o comportamento do sistema quanto à seleção de alíquota e código de receita para os tributos federais retidos (IRRF, IRRF-PJ, PIS-RF, CSRF, COSIRF, CSLL-RF, COFINS-RF, INSS e FUNRURAL).

Para corrigirmos a demanda registrada nesta issue serão necessárias as seguintes implementações:

1.        Cadastro do Produto – Anexo Tributos do Produto


Habilitar o campo Código de Receita (TTRBPRD.CODIGORECEITA) para os tributos IRRF, IRRF-PJ, CSRF, PIS-RF, COFINS-RF, CSLL_RF, COSIRF, INSS e FUNRURAL. Hoje só é apresentado para a CPRB.

2.        Serviço de Tributação


Procurar Alíquota emAlíquotaCódigo de ReceitaObservações
EstadoCarrega a alíquota interestadual informada no Cadastro de Estado para os tributos ICMS e ICMS ST.Não preenche.Documentação atualizada
MunicípioCarrega a alíquota informada no Anexo Tributos por Município do Cadastro do Produto
para todos os tributos (só faz sentido para o ISS, traz junto o fator de redução que só aparece para o tributo ISS)
e não preenche o código de receita.
Não preenche.Documentação atualizada
Natureza

•  ICMS: Carrega a alíquota na Regra de ICMS.

•  ICMS ST: Carrega a Alíquota Interna do Produto se for MVA no produto, senão carrega da Regra de ICMS.

•  Outros Tributos: Carrega a alíquota do Anexo Tributos da Natureza

• IRRF, IRRF-PJ: (1) Tipo de Movimento; (2) Anexo Cli/For do Produto; (3) Produto; (4) Cliente/Fornecedor.

• CSRF, PIS-RF, COFINS-RF, CSLL_RF e (COSIRF - Apenas do Tipo Movimento): (1) Tipo de Movimento; (2) Carregar o Código de Receita informado no Anexo "Tributos Default de Fornecedores" no Cadastro do Cliente/Fornecedor (exceto a COSIRF).

• INSS e Funrural: (1) Anexo Cliente/Fornecedor do Produto; (2) Anexo Defaults de Cli/For do Cliente/Fornecedor.

Regra de código de receita alterada
Pedido

Sem alteração
ProdutoCarrega a alíquota informada no Anexo Tributos do Produto para todos os tributos.

• CPRB: Traz o código de receita da CPRB do mesmo anexo.
• IRRF, IRRF-PJ: (1) Tipo de Movimento; (2) Anexo Cli/For do Produto; (3) Produto; (4) Cliente/Fornecedor.

• CSRF, PIS-RF, COFINS-RF, CSLL_RF e (COSIRF - Apenas do Tipo Movimento): (1) Tipo de Movimento; (2) Carregar o Código de Receita informado no Anexo "Tributos Default de Fornecedores" no Cadastro do Cliente/Fornecedor (exceto a COSIRF)..

• INSS e Funrural: (1) Anexo Cliente/Fornecedor do Produto; (2) Anexo Defaults de Cli/For do Cliente/Fornecedor.

Regra de código de receita alterada
Tipo de MovimentoTipo de Movimento

• IRRF, IRRF-PJ: (1) Tipo de Movimento; (2) Anexo Cli/For do Produto; (3) Produto; (4) Cliente/Fornecedor.

• CSRF, PIS-RF, COFINS-RF, CSLL_RF e COSIRF: (1) Tipo de Movimento; (2) Carregar o Código de Receita informado no Anexo "Tributos Default de Fornecedores" no Cadastro do Cliente/Fornecedor (exceto a COSIRF)..

• INSS e Funrural: (1) Anexo Cliente/Fornecedor do Produto; (2) Anexo Defaults de Cli/For do Cliente/Fornecedor.

Regra de código de receita alterada
Tipo de produto p/ Filial

Descontinuado
TributoCadastro de Tributo

• IRRF, IRRF-PJ: (1) Tipo de Movimento; (2) Anexo Cli/For do Produto; (3) Produto; (4) Cliente/Fornecedor.

• CSRF, PIS-RF, COFINS-RF, CSLL_RF e COSIRF: (1) Tipo de Movimento; (2) Carregar o Código de Receita informado no Anexo "Tributos Default de Fornecedores" no Cadastro do Cliente/Fornecedor (exceto a COSIRF)..

• INSS e Funrural: (1) Anexo Cliente/Fornecedor do Produto; (2) Anexo Defaults de Cli/For do Cliente/Fornecedor.

Regra de código de receita alterada
Código de ReceitaCarrega a alíquota informada no Código de Receita que foi selecionado conforme regra ao lado.

• IRRF, IRRF-PJ: (1) Tipo de Movimento; (2) Anexo Cli/For do Produto; (3) Produto; (4) Cliente/Fornecedor.

• CSRF, PIS-RF, COFINS-RF, CSLL_RF e COSIRF: (1) Tipo de Movimento; (2) Carregar o Código de Receita informado no Anexo "Tributos Default de Fornecedores" no Cadastro do Cliente/Fornecedor (exceto a COSIRF)..

• INSS e Funrural: (1) Anexo Cliente/Fornecedor do Produto; (2) Anexo Defaults de Cli/For do Cliente/Fornecedor.

Regra de código de receita alterada
Cliente

   IRRF, IRRF-PJ, CSRF, PIS-RF, COFINS-RF e CSLL_RF: Carregar a alíquota informada no Cadastro do Código de Receita retornado conforme regras ao lado;

   INSS e Funrural: Carregar a alíquota informada no Cadastro de INSS/PJ retornado conforme regras ao lado.

   IRRF, IRRF-PJ: Carregar o Código de Receita informado no Cadastro do Cliente/Fornecedor;

   CSRF, PIS-RF, COFINS-RF e CSLL_RF: : Carregar o Código de Receita informado no Anexo Tributos Default de Fornecedores no Cadastro do Cliente/Fornecedor;

   INSS e Funrural: Carregar o Código de Receita no Anexo Defaults de Cli/For no Cadastro do Cliente/Fornecedor.

Só era utilizado para ISS, agora poderá ser configurada para estes demais tributos.

Regra de código de receita e alíquota alterada
Pauta do ProdutoCarrega a alíquota no Cadastro de Pauta do Produto (Somente PIS, COFINS, IPI e ICMSST).Não preencheDocumentação atualizada
ServiçoINSS: Carrega a alíquota informada no Código de Receita que foi selecionado conforme regra ao lado. Demais Tributos: Carrega a alíquota no Anexo Tributos do Produto.

INSS:

o Se o Código de Receita (FIRRF) estiver informada no Tipo de Movimento, traz a alíquota da tabela INSS/PJ através do Código de Receita da FIRRF informado no Tipo de Movimento. o Se não tiver Código de Receita no TM, Carrega o Código do INSS no Anexo Cliente/Fornecedor do Produto; o Se não tiver, Carrega o Código do INSS no Default do Cadastro do Cliente/Fornecedor.

• Demais Tributos: (1) Tipo de Movimento; (2) Anexo Cli/For do Produto; (3) Produto; (4) Cliente/Fornecedor. Obs. Todos esses defaults são referentes ao IRRF.

Sem Alteração
Simples NacionalCarrega a alíquota no Cadastro de Alíquotas do Simples para o tributo que foi selecionado (não tem tributo retido, apenas tributos sobre o faturamento, ICMS, IPI e ISS).Não preenche.Documentação atualizada
Dados Fiscais por UFCarrega a Alíquota Interna no Anexo Dados Fiscais por UF para qualquer tributo (mas, só faz sentido para o ICMS e ICMS ST).Não preenche.Documentação atualizada


3.       
Remoção de trava no TOTVS Gestão de Estoque, Movimento e Compras para ser possível parametrizar, no tipo de movimento, para se Carregar a alíquota em outros tributos além do ISS.