1. Após de ter informado a filial de venda e produto, apresentar por default a filial retira definido no cadastro do produto e filial ( rotina 238 - Manutenção do Cadastro de Produto).

No cancelamento da venda, sistema não deve fazer a transferência de forma automática.

1. Na pesquisa de notas, não devem ser aparecer as notas de transferência geradas do processo;

2. No cancelamento de nota de venda com filial retira e a filial tenha o parâmetro 'CD Virtual importação' estiver marcado como Sim:

2.1 Não deve fazer a transferência de retorno para filial retira (status B);

2.1.1 Não deve gravar registros na tabela PCTRANSDEPDEVOL;

2.2 Cancelar as duas notas de saída no Sefaz primeiro para depois cancelar no WinThor;

2.3 Cancelar a nota de saída de transferência gerada no faturamento;

2.3.1 Criar serviço de cancelamento de saída e entrada de transferência.

Após ter realizado o rateio de frete e outras despesas, caso o pedido a ser faturado for venda estadual e possua filial retira e a filial retira tenha sido identificada que é CD Virtual importação:

A. Para todos os itens da filial retira com origem de mercadoria estrangeira: 1, 6 e 7 (ORIGMERCTRIB):
1. Gerar nota de venda;
1.1. Não deve ser fazer a transferência da filial retira para filial venda movimentando estoque gerencial (status B);
1.2. Não deve gravar nas tabelas PCTRANSFDEP;
1.3. valor do produto deve ser mesmo valor de venda do pedido (PUNIT=PUNITCONT = PVENDA);

1.3.1. O valor de ST, base ST, BASE ICMS E VL ICMS devem ser zerados e passar a gravar nos campos:
PCMOV.STBCR, PCMOV.BASEBCR, PCMOV.BASEICMSBCR, PCMOV.VLICMSBCR;
1.3.2. Criar o campo de totalizar de STBCR na PCNFSAID porque o plano de voo consulta registros de cabeçalho.

1.4. Caso tenha sido calculado o valor de ST/ICMS:
1.4. CFOP e CST correspondente a venda;
1.5. Para o re-calculo de CMV;
1.5.1. Usar o parâmetro da filial 2396 - Origem de custo para filial retira (ORIGEMCUSTOFILIALRETIRA) para usar como base os custos da filial retira;
1.5.2. Deve considerar o valor de ST da transferência (PCMOV.STBCR);

2. Gerar a nota de saída de transferência:

2.0. Elaborar de forma que a a geração das notas de transferência, contemple tanto, venda, devolução e cancelamento de venda.
2.1. Usar como referencia a nota de venda (PCMOV, PCMOVCOMPLE) (DETALHAR os campos que serão diferentes);
2.2. Gerar 'CP' como a TV10 faz;
2.3. Deve gravar no campo PCNFSAID.NUMTRANSVENDADEPENDENTE o numtransvenda da venda
2.4. Usar o preço de venda gravado na venda;
2.5. Usar o valor da base ST e valor ST gravado, vl nos campos PCMOV.STBCR, PCMOV.BASEBCR, pcmov.baseicmsbcr, PCMOV.VLICMSBCR;
2.6. usar a tributação de aba transferência (CFOP, CST)
2.6.1. Usar a figura tributaria da venda
2.6.2 Usa os dados de aba da filial retira. caso não tenha informação, usar a a aba transferência.
3. Gerar a nota de entrada de transferência com os dados da nota de saída de transferência;
3.1. gravar o campo de relação entre saída de transferência (PCNSAID.NUMTRANSENTORIG) e gravar a especie TP.

Ao cancelar uma nota de devolução ou fazer um estorno: Se a nota possui transferência filial retira, a filial estiver marcada como CD Virtual importação, Para os itens itens importados (ORIGEMERCTRIB) igual 1, 6 e 7: 1. Ao Cancelar nota de devolução de cliente: 1.1 Cancelar a nota de saída de transferência gerada na devolução de cliente; 1.3. Cancelar a nota de devolução.

2 Estorno nota de devolução:

2.2. Cancelar as nota de entrada e saída no Sefaz primeiro para depois cancelar no WinThor (usar o serviço de cancelamento de nota de venda); 2.1 Deve fazer uma saída de transferência criada na package de faturamento; 2.2. fazer a nota de estorno de devolução.

Na devolução de cliente, quando se faz uma devolução parcial ou total de produto de origem estrangeiro (ORIGEMMERCTRIB) 1,6, 7, com filial retira e a filial tenha o parâmetro CD Virtual importação estiver marcado como Sim: 1. Não deve fazer a transferência de retorno para filial retira (status B); 1.1. PCTRANSDEPDEVOL; 2. Passar gravar os valor de ST BCR da nota de venda; 3. Utilizar a geração de nota saída e entrada de transferência da package de faturamento.

Observação: nesse processo novo deve devolver sempre na filial de origem.

1. Quando selecionado a opção para deduzir o valor ST, a rotina também deve fazer a dedução do STBCR, da mesma forma que é feito hoje para deduzir o ST;
2. O Valor do STBCR está gravado nos seguintes campos:
PCMOV.STBCR
PCNFSAID.STBCR