Origem dos Dados (Bloco P)

Registro P001 - Abertura do bloco P

CAMPO	DESCRIÇÃO DO CAMPO	ORIGEM DOS DADOS
REG	Texto fixo contendo P001	Gerado automaticamente pelo processo da rotina
IND_MOV	Indicador de movimento: 0 - Bloco com dados 1 - Bloco sem dados	Gerado automaticamente pelo processo da rotina

Registro P010 - Identificação do Estabelecimento

CAMPO	DESCRIÇÃO DO CAMPO	ORIGEM DOS DADOS
REG	Texto fixo contendo P010	Gerado automaticamente pelo processo da rotina
CNPJ	Número de inscrição do estabelecimento no CNPJ	CNPJ da filial que está apurando a Contribuição

Registro P100 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta

CAMPO	DESCRIÇÃO DO CAMPO	ORIGEM DOS DADOS
REG	Texto fixo contendo P100	Gerado automaticamente pelo processo da rotina
DT_INI	Data inicial da apuração	Parâmetro da tela de geração da rotina
DT_FIM	Data final da apuração	Parâmetro da tela de geração da rotina
VL_REC_TOT_EST	Valor da receita Bruta Total do estabelecimento no período	Recebe o valor do campo 03-VL_REC_TOT do registro 0145. Esta informação é carregada do Período de Apuração.
COD_ATIV_ECON	Código de indicador correspondente a atividade sujeita a incidência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, conforme tabela 5.1.1 da EFD	Gerado com a conversão do NCM do cadastro de Produto para a tabela 5.1.1 constante no guia da EFD.
VL_REC_ATIV_ESTAB	Valor da receita bruta do estabelecimento correspondente as atividades referidas no campo COD_ATIV_ECON	Gerado com o valor da mercadoria dos itens dos lançamentos que possuem o tributo Contr. Previdenciária
VL_EXC	Valor das exclusões da receita bruta informada no campo VL_REC_ATIV_ESTAB	Este campo não será gerado
VL_BC_CONT	Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta	Gerado com o somatório das bases de cálculo de todos os itens de lançamentos que possuam o tributo Cont. Previdenciária
ALIQ_CONT	Alíquota da contribuição previdenciária sobre a receita bruta	Gerado com a alíquota do tributo Cont. Previdenciária dos itens dos lançamentos que o possuem esta tributação.
VL_CONT_APU	Valor da contribuição previdenciária apurada sobre a receita bruta	Somatório do tributo Cont. Previdenciária dos itens dos lançamentos que possuem esta tributação.
COD_CTA	Código da conta analítica contábil referente a contribuição previdenciária sobre a receita bruta	Este valor não será gerado.
INFO_COMPL	Informação complementar do registro	Este valor não será gerado.

Registro P110 - Complemento da Escrituração - Detalhamento da Apuração da Contribuição
Este registro não será gerado

CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM DOS DADOS
REG	Texto Fixo contendo P110	Não será gerado
NUM_CAMPO	Informa o número do campo do registro P100 objetivo de detalhamento neste registro	Não será gerado
COD_DET	Código do tipo de detalhamento conforme tabela 5.1.2 da EFD	Não será gerado
DET_VALOR	Valor detalhamento referente ao campo 02 deste registro	Não será gerado
INF_COMPL	Informação complementar do detalhamento	Não será gerado

Registro P199 - Processo Referenciado
Este registro não será gerado

CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM DOS DADOS
REG	Texto fixo contendo P199	Não será gerado
NUM_PROC	Identificação do processo ou ato concessório	Não será gerado
IND_PROC	Indicador da origem do processo: 1 - Justiça federal 2 - Secretaria da receita federal do Brasil 3 - Outros	Não será gerado

Registro P200 - Consolidação da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta

CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM DOS DADOS
REG	Texto fixo contendo P200	Gerado tela rotina
PER_REF	Período de referência da escrituração	Gerado com base no período de geração da rotina
VL_TOT_CONT_APU	Valor total apurado da contribuição previdenciária sobre a receita bruta	somatório do campo VL_CONT_APU do registro P100
VL_TOT_AJ_REDUC	Valor total de ajuste de redução	Registro P210, VL_AJ quando campo IND_AJ for igual a 0
VL_TOT_AJ_ACRES	Valor total de ajustes de acréscimo	Registro P210, VL_AJ quando campo IND_AJ for igual a 1
VL_TOT_CONT_DEV	Valor total da contribuição previdenciária sobre a receita bruta a recolher.	VL_TOT_CONT_APU + VL_TOT_AJ_REDUC + VL_TOT_AJ_ACRES
COD_REC	Código da receita referente a contribuição previdenciária	Carregado do cadastro do tributo Cont. Previdenciária

Registro P210 - Ajuste da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta

CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM DOS DADOS
REG	Texto fixo contendo P210	Gerado pela rotina
IND_AJ	Indicador do tipo de ajuste: 0 - Ajuste de redução 1 - Ajuste de acréscimo	Se o lançamento for de Crédito, recebe valor "0". Se for do tipo débito recebe valor "1"
VL_AJ	Valor Ajuste	Recebe o valor do lançamento de Outros Débitos/Créditos
COD_AJ	Código do ajuste conforme tabela indicada no item 4.3.8 da EFD	Recebe o valor gravado no campo "Código Ajuste SPED" da tela de inclusão de Outros Débitos e Créditos.
NUM_DOC	Número do processo, documento ou ato concessório no qual o ajuste está vinculado	Recebe o valor do campo Processo Judicial ou Administrativo da tela de inclusão do lançamento de Outros Créditos/Débitos.
DESCR_AJ	Descrição resumida do ajuste	Recebe o valor do campo Histórico do lançamentos de Outros Débitos/Créditos.
DT_REF	Data de referência do ajuste (ddmmaaaa)	Não será gerado

Registro P990 - Encerramento do bloco P

CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM DOS DADOS
REG	Texto fixo contendo P990	Gerado automaticamente pela rotina
QTD_LIN_P	Quantidade total de linhas do bloco P	Gerado automaticamente pela rotina

Atalhos

Páginas filhas