O usuário deverá criar um movimento que foi parametrizado para MDF-e do tipo 2.2.xx, após criar o movimento ele deverá entrar em "Vendas | Faturamento | Manifesto Eletrônico Documentos Fiscais - MDF-e", quando na tela do MDF-e, o usuário poderá realizar o seguinte processo:
- Enviar o MDFE à SEFAZ via TSS
- A SEFAZ irá validar o XML enviado e preparar um novo XML
- O TSS irá buscar automaticamente esse XML de retorno e enviar para o banco de dados
- O usuário através do ERP irá efetuar a consulta deste documento através do Processo Consultar Autorização
- O XML que estava no banco de dados do TSS agora irá aparecer no banco de dados do ERP e atualizar o sistema
- O status estará de acordo com o XML de retorno da SEFAZ
- Se autorizado o processo de emissão finalizou
- Se rejeitado o usuário deverá observar atentamente a mensagem e efetuar as devidas correções.
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